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孝义市柱濮镇人民政府2019年度部门决算公开
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   一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  柱濮镇人民政府属于行政单位,主要职能是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  柱濮镇位于孝义市西南山区,镇域面积66.74平方公里,辖区内有29个行政村,6061户16373人,耕地面积2.7万亩,生态林3.77万亩,核桃经济林3万亩。
      (二)人员构成情况
  我单位行政编制 13人;事业编制33人;工勤编制1名;实际 47人;长期聘用临时工16人。
  离退休人员18人 ,其中:离休0人,退休18人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算 11313115.26 元,上年收入决算11468546  元,与上年相比减少1.36 %,减少的主要原因是本年度建设项目减少,其中:
  一般公共预算收入11313115.26元,与上年相比减少1.36 %,减少的主要原因是本年度建设项目减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。 
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019 年支出决算10788115.26元,上年支出决算   元,与上年相比减少14.10%,减少的主要原因是本年度收入减少。
  (二)一般公共预算支出10788115.26万元,与上年相比减少 14.10 %,减少的主要原因是本年度收入减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算5945061.26元,与上年相比增加   13.48 %,增加的主要原因是人员调入,其中公用支出 483700元。
  (2)项目支出决算 4843054元,与上年相比减少33.83%,减少的主要原因是项目类支出减少,主要项目是①村级一事一议②其他城乡公共设施支出③对村民委员会和村党支部的补助,减少的主要原因是项目类支出减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 4843172元,与上年相比增17.11 %,减的主要原因是人员调入;(2)社会保障和就业支出655979.26 元,与上年相比减少 5.43 %,减少的主要原因是基本养老保险比例变动;(3)卫生健康支出381063元,与上年相比减少71.75%;(4)城乡社区支出1081419元,与上年相比减少66.96%;减少的原因是(5)农林水支出2998255元,与上年相比增加3.17%,减少的原因是(6)住房保障支出228227元,与上年相比增加13.15%,增加的原因是人员调入;(7)灾害防治与应急管理600000元,与上年相比增加100%,增加的原因是本年度新增项目。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5461361.26  元,与上年相比增20.13%,增的主要原因是人员调入;(2)商品和服务支出 483700元,与上年相比增 3.61 %,增减的主要原因是维修费用增加;(3)对个人和家庭的补助4711954元,比上年增加100%,增加的主要原因生活补助增加;(4)资本性支出131100元,与上年相比增加209.67%,增加的原因是一事一议项目资金。
  (三)2019年涉及政府采购项目 1 个,决算资金 14387元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金 0 元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 483700  元。其中:办公费支出145828.74元、印刷费 42505元、邮电费12992元、差旅费0元、会议费4108.7 元、福利费 0 元、日常维修费34808元、劳务费5144元、公务用车运行维护费138260.56元、其他交通费89100元、电费10483元、培训费470元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金4711954元,主要用于自然灾害生活补助600000元;道路转移支付及参战人员补助1081419元;对村民委员会和村党支部的补助:2867155元;2-6类重度残疾人生活和护理补贴163380元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金 46919  元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金951660元,主要用于村级运行支出;计生转移支付22320元,主要用于计生运行支出。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋33100平米,固定资产价值41786324.14元;(2)车辆14辆,固定资产价值655378.7元;(3)其他固定资产价值5588097.61元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元,主要用于XXX支出(单位根据绩效项目情况细化说明)。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019 年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出138260.56元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出152192元,与上年相比减 9.15%,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0 元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为9辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费138260.56元,与上年相比减少9.15%,减少的原因是精简公务用车运行维护费。

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