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孝义市高阳镇人民政府
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  1、部门机构设置

  高阳镇位于孝义市郊区,距市区10公里,东与新义街道相邻,西与下堡镇接壤,南与胜溪湖办事处相连,北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里,占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会,2个居民委员会,总户数16418户,总人口42423人,其中非农业人口19768人;耕地面积30772.75亩,林地面积20214亩。内设文化站1 个,农家书屋17个,初中2所,小学8所,幼儿园9所,镇卫生院1所,村卫生所17所,集中供水站1个,敬老院1个。

  2、高阳镇政府的职责

  (1)、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)、制定组织实施镇村建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

  (3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。

  (二)人员构成情况

  高阳镇人民政府单位行政编制28人;事业编制 32人;工勤编制 0名;实际68人;长期聘用临时工13人。

  离退休人员47人,其中:离休1人,退休46人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;

  2. 做好上级安排的各项工作任务。

  3. 以推进中心集镇建设、农业产业化、转型发展为工作重点。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算17893264.51元,上年收入决算21,415,763 元,与上年相比减少16.45%,减少的主要原因是部分基建项目的较少如:金龙山绿化款、孝石线下吐京段土方及绿化工程款,其中:

  一般公共预算收入17893264.51元,与上年相比减少16.45 %,减少的主要原因是部分基建项目的较少如:金龙山绿化款、孝石线下吐京段土方及绿化工程款。

  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减变化。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算17373514.51元,上年支出决算21415763元,与上年相比减少18.88 %,减少的主要原因是部分基建项目减少,如:金龙山绿化工程款、孝石线下吐京段土方工程及绿化款及当年未来得及支付的部分项目资金。

  (二)一般公共预算支出17373514.51元,与上年相比减少 18.88 %,减少的主要原因是部分基建项目减少,如:金龙山绿化工程款、孝石线下吐京段土方工程及绿化款及当年未来得及支付的部分项目资金。

  其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算8651702.51元,与上年相比增加22 .43%, 增加的主要原因是增加了行政事业人员补发的津贴补贴和绩效及新增人员的人员经费等,其中公用支出549239元。

  (2)项目支出决算8721812 元,与上年相比减少39.22 %,减的主要原因是减少了城乡社区中金龙山绿化款孝石线下吐京段土方及绿化工程款等,主要项目是①煤改气取暖补贴2985244元,②社区经费51528元,③薛三线公路占地673163元,④税收奖补、金龙山占地款1129153元,⑤对村级一事一议奖补1832950元,⑥村级转移支付村干部报酬1944174元,⑦参战退役士兵保洁费105600元。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务 6819342.02元,与上年相比增加19.14 %,增加的主要原因是补发行政事业人员津贴补贴和绩效,新增人员人员经费等,(2)社会保障和就业支出1017261.49元,与上年相比减少8.78 %,减少的主要原因是减少了自然灾害救助资金,(3)卫生健康支出468643元,与上年相比增加76.44 %,增加的主要原因是调整了行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗科目,(4)节能环保支出2985244元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是此项目为本年新增的煤改气取暖补贴项目,(5)城乡社区支出1959444元,与上年相比增加了69.29%,增加的主要原因增加了薛三线占地工程项目资金,(6)农林水支出3777124元,与上年相比增加了53.92%,增加的主要原因是增加了顺光、白壁关、三多等村一事一议项目资金(7)住房保障支出326456元,与上年相比增加了15.05%,增加的主要原因是单位新增事业人员的住房公积金单位部分资金的增加,(8)灾害防治及应急管理支出20000元,与上年相比增加了100%,增加的主要原因是此科目为本年新调整科目。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7818133.51元,与上年相比增加25.21 %,增加的主要原因是补发了行政事业人员津补贴绩效及新增人员人员经费;(2)商品和服务支出860849元,与上年相比增加26.53 %,增加的主要增加了公务用车费用的开支及新增人员福利费的增加,其中:公务用车费用增加的主要原因是因为2018年年终的公务用车费用年底未及时报账导致积累到2019年年初报账,因此增加了本年的费用开支。(3)对个人和家庭的补助支出2033930元,与上年相比减少17.78%,减少的主要原因自然灾害救助资金的较少及对村民委员会和党支部的补助支出减少等。(4)基本建设支出6620510元,比上年相比减少44.74%,减少的主要原因是减少了金龙山绿化工程、8+2观摩工程、核桃林路建设工程、孝石线绿化及土方工程项目等开支。(5)资本性支出40092元,与上年相比增加了7.01%,增加的主要原因是增加了办公设备购置费。(6)其他支出0元,上年支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金 40092 元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计 549239元。其中:办公费支出79874元、印刷费43219元、邮电费3000元、差旅费0元、会议费 0元、福利费78300元、日常维修费17800元,公务用车运行维护费148204元,其他交通费138750元,办公设备购置40092元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金40150元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金59403元,主要用于政府道路维修方面支出;上级村级转移支付资金737094元,主要用于各村事务方面支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋30436.69平米,固定资产价值50290658.28元;(2)车辆6辆,固定资产价值522811元;(3)其他固定资产价值___元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。

  1、预算绩效管理工作开展情况。

  2、部门决算中项目绩效自评结果。

  3、部门评价项目绩效评价结果。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出148204元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出87735元,与上年相比增加68.92 %,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为6辆,年公务用车购置数量为0 辆,财政拨款决算支出148204元,上年决算支出87735元,与上年相比无增加68.92%。其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费 148204元,与上年相比增加68.92 %,公务用车运行维护费用增加的主要原因是因为2018年年终的公务用车费用年底未及时报账导致积累到2019年年初报账,因此增加了本年的费用开支。

  附件1: 孝义市高阳镇人民政府2019决算公开表 

  附件2:孝义市高阳镇人民政府三公经费决算公开表 

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