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孝义市胜溪湖街道办事处2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位属于行政单位,下设便民服务中心、安监中心、计生中心;地处孝义市西南部,全街道有行政村20个,社区服务中心1个。
  (二)人员构成情况
  孝义市胜溪湖街道办事处单位行政编制23人;事业编制28人;工勤编制0名;实际73人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  1.以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。
  2.以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算18055416元,上年收入决算20846680.4  元,与上年相比减少13.39%,减少的主要原因是项目支出减少,其中:一般公共预算收入198055416元,与上年相比减少13.39 %,减少的主要原因是项目支出减少。                               
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算17463346元,上年支出决算20846680.4元,与上年相比减少16.23 %,减少的主要原因是项目支出减少。
  (二)一般公共预算支出17463346元,与上年相比减少16.23 %,减少的主要原因是项目支出减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算8057553元,与上年相比增加16.97 %,增加的主要原因是增加人员经费支出,其中公用支出1133125元。
  (2)项目支出决算9405793元,与上年相比减少32.61%,减少的主要原因是减少项目支出,主要项目是①失地农民生活补助2911896元②煤改气补贴1918440元③村级转移支付2038086元,减的主要原因是减少项目支出。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6415198 元,与上年相比增加15.36%,增的主要原因是人员经费增加;(2)教育支出300000元,与上年相比减少85 %,减的主要原因是减少该项目支出;(3)社会保障和就业支出3917970元,与上年相比减少2.17%,减的主要原因是减少养老金缴费比例;(4)卫生健康支出559982元与上年相比增加90.62%,增的主要原因是增加公务员、事业单位医疗等补助。(5)城乡社区支出1500031元与上年相比减61.02%,减的主要原因是项目支出减少。(6)农林水支出2205586元,与上年相比增27.85%,增的主要原因是村主干报酬增加。(7)住房保障支出346139元,与上年相比减26.27%,减的主要原因是经费减少。(8)节能环保支出1918440元,与上年相比增215.87%,增的主要原因是增加煤改气和煤改电补助资金。(9)灾害防治及应急管理支出300000元,与上年相比增加100%,增的主要原因是新增项目支出。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6924428元,与上年相比增12.12%,增的主要原因是增加人员经费;(2)商品和服务支出3581327元,与上年相比增152.21 %,增的主要原因是增加曹溪河工作经费等项目支出;(3)对个人和家庭的补助支出6699231元,与上年相比减3.23%,减的主要原因是社保经费减少;(4)其他资本性支出258360元,与上年相比减少95.92%,减的主要原因是项目支出减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计3581327元。其中:办公费支出2376058.69元、印刷费241137.9元、咨询费10000元、水费10319.1元、邮电费11590元、差旅费47439元、维护费386822.61元、租赁费75260元、培训费5162元、专用材料费34157元、专用燃料费13034.4元、劳务费43050    元、福利费23220元、公务用车运行维护费189476.3元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金4830336元,主要用于煤改气补贴和失地农民生活补助。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金41431元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金2038086元,主要用于村级组织运行支出及村主干报酬。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋4675.45平米,固定资产价值5134205.59元;(2)车辆7辆,固定资产价值607111元;(3)其他固定资产价值0元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。
  1、预算绩效管理工作开展情况。
  2、部门决算中项目绩效自评结果。
  3、部门评价项目绩效评价结果。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出189476.3元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出199438.55元,与上年相比减4.99 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为7辆,年公务用车购置数量为0    辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0 元,与上年相比我变化;公务用车运行维护费189476.3元,与上年相比减4.99 %,减的主要原因是压缩公务用车经费。

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