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孝义市中阳楼街道办事处2019年度部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  中阳楼街道地处城郊结合部,境域面积20.4平方公里,辖14个行政村、10个社区,居住人口达60000余人,成立一办三中心。
  综合办公室:负责上传下达,做好机关值守,保证全街道安全等工作。
  便民服务中心:协调中心各成员单位建立办事制度,健全服务规范,落实办事人员,为前来办事的群众提供必要的条件,创造舒适环境。
  安监中心:宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策,负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。
  (二)人员构成情况
  中阳楼街道办事处行政编制22人;事业编制39人;实际在岗人员86人;长期聘用临时工8人;遗属人员1人。离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  健全管理制度,强化资金绩效管理。加大财政资金统筹力度,整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算31872914.42元,上年收入决算33972510元,与上年相比减少6.18 %,减少的主要原因是部分项目减少,其中:
  一般公共预算收入31872914.42元,与上年相比减少6.18%,减少的主要原因是部分项目减少。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比保持一致。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比保持一致。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算 28388914.42元,上年支出决算34572510元,与上年相比减少17.88 %,减少的主要原因是部分项目减少。
  (二)一般公共预算支出28388914.42元,与上年相比减少17.88%,减少的主要原因是部分项目减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算10993900.42元,与上年相比增加16.43 %,增加的主要原因是调资增资,其中公用支出1347221元。
  (2)项目支出决算17395014元,与上年相比减少30.78 %,减少的主要原因是项目减少,主要项目是①临县第一书记经费②社区租赁费③社区取暖费④初中和小学教学楼工程⑤残疾人生活和护理补贴⑥失地农民生活补助⑦社区卫生服务中心业务用房⑧计生转移支付⑨社区经费⑩道路转移支付⑪广场体育场占西关占地费⑫环保局占楼东包产费⑬在乡老山参战人员生活补贴⑭宗教活动场所清洁取暖改造费⑮新庄养殖区拆迁清运费⑯桥北村公坟遗留问题⑰社区装修费⑱村级一事一议补助⑲村级转移支付⑳村干部报酬㉑退职主干报酬。减少的主要原因是项目减少。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务9325023元,与上年相比增加9.5%,增的主要原因是部分项目增加;(2)教育支出1000000 元;(3)社会保障和就业支出12384197.84元,与上年相比减3.45%,减的主要原因是部分项目减少;(4)卫生健康支出1201116.58元,与上年相比减54.48%,减的主要原因是部分项目减少;(5)城乡社区支出2446192元,与上年相比减26.07%,减的主要原因是部分项目减少;(6)农林水支出1606566元,与上年相比增8.08%,增的主要原因是部分项目增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出9636239.42  元,与上年相比增11.08 %,增的主要原因是调资增资;(2)商品和服务支出2435823元,与上年相比增2.65 %,增的主要原因是部分费用增加;(3)对个人和家庭的补助支出13167442元,与上年相比减31.26 %,减的主要原因是部分项目减少;(4)资本性支出3149410元,与上年相比减27.92 %,减的主要原因是部分项目减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0 元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1347221元。其中:办公费支出124394元、印刷费104090元、水费9809.6元、电费7396元、邮电费15000元、租赁费53073元、培训费13913元、专用材料费21860元、劳务费348860元、委托业务费29170元、福利费105367元、公务用车运行维护费114294元、其他交通费99025元、其他商品和服务支出300969元。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金11182056元,主要用于失地农民生活补助支出。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金70310元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金705061元,主要用于村级组织运行及村干部报酬;计生转移支付资金49750元,主要用于计生活动运行。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋5205平米,固定资产价值12803567.38元;(2)车辆6辆,固定资产价值594546元;(3)其他固定资产价值2208393.5元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。 
  (十)专业性较强的名词进行解释。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出114294.4元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出122368.6元,与上年相比减6.6 %,其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为6辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出114294.4元,上年决算支出122368.6元,与上年相比减6.6 %,减少的原因是缩减三公经费支出。其中公务用车购置费 0元,与上年保持一致;公务用车运行维护费114294.4元,与上年相比减6.6 %,减少的原因是缩减三公经费支出。

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