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孝义市南阳乡人民政府2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  南阳人民政府为独立行政单位,地处孝义市西北,全乡有23个行政村。南阳乡政府下设一办六中心,分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达,协调工作;农业中心主要负责全乡农业管理,包括水利,林业等;文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理;财经中心主要负责全乡各项款项的拨付;综治中心主要负责全乡维稳工作;安监中心主要负责全乡安全生产工作。

  (二)人员构成情况

  南阳乡人民政府行政编制20人;事业编制22人;实际45人;长期聘用临时工17人。

  离退休人员23人,退休23人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  2019年南阳乡全年主要工作为:1.以关注民生,改善民生为主要工作,将各项惠民措施落到实处;2.以保稳定,求发展为目标,大力招商引资,把南阳乡建设成美丽富饶的新南阳。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算16283486.28元,上年收入决算14577719元,与上年相比增加11.7%,增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程,其中:

  一般公共预算收入16283486.28万元,与上年相比增加11.70%,增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算16783486.28元,上年支出决算14377719元,与上年相比增加16.73 %,增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程。

  (二)一般公共预算支出16783486.28万元,与上年相比增加16.73%,增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算6396865.68元,与上年相比增加28.38%,增加的主要原因是机关日常费用增加,其中公用支出1053271.16元。

  (2)项目支出决算10386617元,与上年相比增加10.56%,增加的主要原因是新增绿化工程、植树造林、卫生院建设等工程,主要项目是:

  ①卫生院等改扩建工程500000元;

  ②绿化工程2000000元;

  ③引黄工程、白上线工程3800000元;

  ④达苏等村监控安装工程549000元;

  ⑤村级转移支付、村主干报酬2490000元

  ⑥敬老院供热改造工程、机关纪检改造工程700000元等。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务8064449元,与上年相比增加96.2%,增加的主要原因是人员增加和绿化工程项目;(2)社会保障和就业支出514879.68元,与上年相比减少15.25%,减少的主要原因是机关事业基本养老保险缴费比例下调;(3)卫生健康支出367677元,与上年相比减少24.13%,减少的主要原因是2019年减少卫生健康类支出项目工程;(4)城乡社区支出4461174元,与上年相比减少30.18%,减少的主要原因是2019年城乡社区类项目工程减少;(5)农林水支出3047076元,与上年相比增加17.56%,增加的主要原因是村级一事一议项目增加;(6)住房保障支出208227元,与上年相比增加7.37%,增加的主要原因是人员增加;(7)灾害防治及应急管理支出120000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是发生受灾情况收到自然灾害生活补助款。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5329344.52元,与上年相比增加33.13%,增加的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出1053271.16元,与上年相比增加11.74%,增加的主要原因是维修(护)费增加;(3)对个人和家庭的补助2911426元,与上年相比增加22.43%,增加的主要原因是村主干报酬增加;(4)资本性支出(基本建设)549800元,与上年相比增加83.27%,增加的主要原因是村级一事一议工程项目增加;(5)资本性支出6939641元,与上年相比增加2.75%,增加的主要原因是增加绿化工程。

  (三)2019年涉及政府采购项目2个,决算资金74470元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1053271.16元。其中:办公费支出664415.16元、工会经费25969元、邮电费6980元、维修(护)费20000元、租赁费60000元、会议费17571元、培训费1152元、福利费52511元、公务用车运行维护费105817元、其他交通费用98856元。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金14250元,主要用于计生各项费用支出;道路专项转移支付资金21074元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金731416元,主要用于村干部工资及办公用品购置。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋5200平米,固定资产价值7390153.92元;(2)车辆6辆,固定资产价值406569元;(3)其他固定资产价值1268713.9元;(4)流动资产5777436.04元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算重点项目支出资金0元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出105817元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出106167元,与上年相比减少0.33%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为6辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出105817元,上年决算支出106167元,与上年相比减少0.33%,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费105817元,与上年相比减少0.33%,原因为本年度压缩用车费用。

  附件1:孝义市南阳乡人民政府2019年部门决算公开表 

  附件2:孝义市南阳乡人民政府2019年三公经费公开表 

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