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孝义市下堡镇人民政府2019年部门决算
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  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西部,全镇共有行政村29个。
  (二)人员构成情况
  下堡镇人民政府行政编制22人;事业编制33人;工勤编制   0名;实际53人;长期聘用临时工25人。
  离退休人员28人,其中:离休 1人,退休27人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算 13826912.81  元,上年收入决算22549476.24元,与上年相比减少38.68%,减少的主要原因是项目资金支付减少 ,其中:
  一般公共预算收入13826912.81万元,与上年相比减少38.68%,减少的主要原因是项目资金支付减少 。                
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算13855762.81 元,上年支出决算   22549476.24元,与上年相比减少38.55%,减少的主要原因是项目资金支付减少 。(二)一般公共预算支出13855762.81万元,与上年相比减少38.55%,减少的主要原因是项目资金支付减少 ,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算6975709.81元,与上年相比增加22%,增加的主要原因是日常工作增加,其中公用支出1179580.78元。
  (2)项目支出决算6880053元,与上年相比减少59.12  %,减的主要原因是工程建设项目减少。
  (3)按支出功能科目划分:(1)一般公共服务5572725.24元,与上年相比增15.78%,增加的主要原因是办公经费变动;(2)教育支出200000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是关爱帮扶工程项目支出;(3)社会保障和就业支出779238.93元,与上年相比减少41.06%,减少的主要原因是人员经费变动;(4)卫生健康支出339638.64元,与上年相比增加136.45%,增加的主要原因是人员工资费用上调增加;(5)城乡社区支出961150元,与上年相比减少91.38%,增加的主要原因是建设项目减少;(6)农林水支出5236523元,与上年相比增加6.87%,增加的主要原因是农村转移支付经费增长;(7)住房保障支出266487元,与上年相比增加20.72%,增加的主要原因是人员经费提高。(8)灾害防治及应急管理支出500000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是自然灾害导致的社会福利和救助增加。
  2、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出5183679.03元,与上年相比增加10.72%,增加的主要原因是人员发生变动;(2)商品和服务支出1179580.78元,与上年相比减少42.50%,减少的主要原因是办公经费变动;(3)对个人和家庭的补助支出3512510元,与上年相比增加28.99%,增加的主要原因是社会福利和救助增加;(4)资本性支出3979993元,与上年相比减少69.61%%,减少的主要原因是建设项目减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目1个,决算资金23200元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计1179580.78元。其中:办公费支出267476.29元、印刷费8509.91元、邮电费3916.00元、福利费55690.00 元、日常维修费98880.00元等
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金 12500元,主要用于赴临县第一书记工作经费。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金43050元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金67250元,主要用于辖区内道路维护;上级村级专项转移支付资金1029243元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费支出。
  (八)国有资产占用情况                                                                 
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋12600平米,固定资产价值24329145.88元;(2)车辆7辆,固定资产价829019元;(3)其他固定资产价值3281398.11元。
  (九)重点项目绩效情况
  2019年,我单位决算重点项目支出资金0万元。                                                                                                                                                                                                                            四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明  
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出245135.8元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出280707.8元,与上年相比增加17.5%,其中: 
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出2587.8元,上年决算支出20264.8元,与上年相比减少87.23 %,主要变化原因,公务接待费用减少。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为7辆,上年公务用车购置数量为    7辆,财政拨款决算支出242548元,上年决算支出188443元,与上年相比增加28.71%,并详细说明增减变化原因,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费242548元,与上年相比增加28.71%,主要变化原因是加大护林防火力度。

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