| 无障碍浏览
孝义市阳泉曲镇人民政府2019年度部门决算
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况
  孝义市阳泉曲镇人民政府属于独立行政单位,制定和组织实施乡镇建设规划,负责全乡镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。阳泉曲镇政府下设3个机构:阳泉曲镇人民政府、阳泉曲镇便民中心、阳泉曲镇计生中心。
  阳泉曲镇政府的主要职责:
  (1)制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
  (2)制定组织实施村镇建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
  (3)促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。
  (二)人员构成情况
  我单位行政编制28人;事业编制36人;工勤编制3名;实际64人;长期聘用临时工14人。
  离退休人员27人,其中:离休1人,退休26人。
  (三)本决算年度的主要工作任务
  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入决算说明
  2019年收入决算20620407.94元,上年收入决算23663098元,与上年相比减少12.86%,减的主要原因是基本建设项目减少,其中:
  一般公共预算收入20620407.94元,与上年相比减少12.86%。                               
  政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。
  财政专户拨款收入0元, 与上年相比无增减。
  三、支出决算说明
  (一)2019年支出决算19895407.94元,上年支出决算   23663098元,与上年相比减少15.92%,减的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支、基本建设项目减少。
  (二)一般公共预算支出19895407.94元,与上年相比减少15.92%,减少的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支、基本建设项目减少,其中:      
  1、2019年支出决算按用途划分:
  (1)基本支出决算10311516.94元,与上年相比减少2.45%,减少的主要原因是新增退休人员、单位缩减开支,其中公用支出   270.15元。
  (2)项目支出决算9583891元,与上年相比减少26.8%,减少的主要原因是基本建设项目减少,主要项目是
  ①社会保障和就业支出319830元;
  ②城乡社区支出5149445元;
  ③农林水支出3964616元;
  ④灾害防治及应急管理支出150000元。
  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出 8507862 元,与上年相比减少6.48%,减少的主要原因是新增退休人员及决算科目调整;(2)社会保障和就业支出1142776.38元,与上年相比减少4.84%,减少的主要原因是人员调出;(3)卫生健康支出609899.56元,与上年相比增加93.01%,增加的主要原因是决算科目调整;(4)城乡社区支出5149445元,与上年相比减少42.87%,减少的主要原因是建设项目减少;(5)农林水支出3964616元,与上年相比增加6.91%,增加的主要原因是农林水方面建设项目增加;(6)住房保障支出370809元,与上年相比增加13.63%,增加的主要原因是缴费比例提高; (7)灾害防治及应急管理支出150000元,与上年相比增200 %,增加的主要原因是中央自然灾害生活补助增加。
  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7502429.94元,与上年相比增加5.57%,增加的主要原因是人员增资;(2)商品和服务支出3907886元,与上年相比增加39.43%,增加的主要原因是培训费、劳务费、维修费增加;(3)对个人和家庭的补助支出3064625元,与上年相比增加11.67%,增加的主要原因是生活补助提高;(4)资本性支出(基本建设)支出5420467元,与上年相比减少38.15%,减少的主要原因是建设项目减少。
  (三)2019年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。
  (五)2019年机关运行经费决算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计2701487 元。其中:办公费支出1601615元、印刷费59650元、咨询费28250元,电费43250元,邮电费13948元、取暖费431300元、维修(护)费162953元、租赁费38806元、培训费342354元、劳务费894349元、公务用车运行维护费48000元,专用材料费50440元以及其他商品服务支出158480元等。
  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
  (六)重点支出和重要项目支出情况
  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金元,主要用于其他城乡社区公共设施支出5097917元和对农村一事一议补助支出466850元。
  (七)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金3497766元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出3497766元。
  (八)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋71435.89平米,固定资产价值55296266.61元;(2)车辆17辆,固定资产价值759170.27元;(3)其他固定资产价值3377301.19元;(4)无形资产116000元。
  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48000元,与上年相比无增减。
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比增减。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车保有数量为6辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出48000元,上年决算支出48000元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费48000元,与上年相比无增减。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号