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孝义市振兴街道办事处2019年部门决算
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  2019年,我街道紧紧围绕街道党委、政府的工作思路,严格执行各项财经法律、法规,全面落实习近平主席振兴农村发展战略,实现了全年收支平衡,为全街道的各项事业健康、顺利发展提供了坚实的保证。人民生活水平大幅度提高,基础设施得到了极大的改善,民生问题也得到有效改善。

  一、部门情况

  (一)部门主要职责及机构设置情况

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施街道村建设规划,负责全街道行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业。

  我街道位于孝义市东部,下辖11个行政村。区域总面积96平方公里,耕地面积16000余亩,总人口15000余人。街道党委下设11个党支部(总支),共有党员480余人。

  (二)人员构成情况

  我单位行政编制19人;事业编制37人;工勤编制8名;实际64人;长期聘用临时工17人。

  离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

  (三)本决算年度的主要工作任务

  我单位严格执行新《预算法》,牢固树立“先有预算,后有支出”的基本原则,严格执行开支范围和现行开支标准,切实维护预算的严肃性和约束力,严格控制“三公经费”,会议费、培训费、差旅费等一般性支出,努力降低行政成本,提高财政性资金的使用效益,并圆满完成年度工作的资金保障。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入决算说明

  2019年收入决算10243353.61元,上年收入决算9675476元,与上年相比增加5.87%,增加的主要原因是人员增加及人员经费调整,其中:

  一般公共预算收入10243353.61元,与上年相比增加5.87%,增加的主要原因是人员增加及人员经费调整。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  三、支出决算说明

  (一)2019年支出决算10607353.61元,上年支出决算9675476元,与上年相比增加9.63%,增加的主要原因是人员增加及人员经费调整。

  (二)一般公共预算支出10607353.61万元,与上年相比增加9.63%,增加的主要原因是人员增加及人员经费调整,其中:

  1、2019年支出决算按用途划分:

  (1)基本支出决算7852832.61元,与上年相比增加22.8%,增加的主要原因是人员增加及人员经费调整,其中公用支出629461.66元。

  (2)项目支出决算2754521元,与上年相比减少16.04%,减少的主要原因是建设项目减少,主要项目是①残疾人生活和护理补贴:181020元;②其他城乡社区公共设施支出:1001237元;③村级一事一议补助:364000元;④对村民委员会和村党支部的补助:1208264元;减少的主要原因是精简项目支出。

  2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务6331034元,与上年相比增加23.76%,增加的主要原因是人员经费增加;(2)社会保障和就业支出870946.65元,与上年相比减少24.6%,减少的主要原因是减少其他社会保障和就业支出;(3)卫生健康支出511765.96元,与上年相比增加106.16%,增加的主要原因增加医疗保险缴费;(4)城乡社区支出1001237元,与上年相比增加27.14%,增加的主要原因是城乡社区支出减少;(5)农林水支出1572264元,与上年相比减少24.21%,减少的主要原因是对个人和家庭的补助减少;(6)住房保障支出320106元,与上年相比增加8.75%;增加的主要原因是人员经费增加。

  3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出6181523.29元,与上年相比增加19.23%,增加的主要原因是人员待遇提高;(2)商品和服务支出629461.66元,与上年相比减少24.36%,减少的主要原因精简维修维护费;(3)对个人和家庭的补助2522631.66元,比上年增加15.94%,增加的主要原因生活补助及采暖补贴增加;(4)基本建设支出714000元,比上年减少51.96%,减少的主要原因是减少基础设施建设项目;(5)其他资本性支出559737元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是科目与往年不同。

  (三)2019年涉及政府采购项目3个,决算资金1863694.12元。

  (四)2019年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

  (五)2019年机关运行经费决算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计629461.66元。其中:办公费支出174599.08元、印刷费82726.88元、取暖费30000元、差旅费2566元、维修(护)费40273.7元、租赁费60500元、专用燃料费3000元、委托业务费32637元、福利费78788元、公务用车运行维护费8321元、其他交通费用116050。

  机关运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (六)重点支出和重要项目支出情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2754521元,主要用于残疾人生活和护理补贴:181020元;其他城乡社区公共设施支出:1001237元;村级一事一议补助:364000元;对村民委员会和村党支部的补助:1208264元。

  (七)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金89737元,主要用于道路维护支出;村级转移支付资金569246元,主要用于村级运行支出;计生转移支付80300元,主要用于计生运行支出。

  (八)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋22000平米,固定资产价值38267957.34元;(2)车辆4辆,固定资产价值219,411.00元;(3)其他固定资产价值12647276.03元。

  (九)重点项目绩效情况

  2019年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金2754521元,主要用于残疾人生活和护理补贴:181020元;其他城乡社区公共设施支出:1001237元;村级一事一议补助:364000元;对村民委员会和村党支部的补助:1208264元。

  (十)专业性较强的名词进行解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

  2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出8321元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出31309元,与上年相比减少70.23%,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车保有数量为4辆,2019年公务用车购置数量为0辆,财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,其中公务用车购置费0元,与上年相比无增减;公务用车运行维护费8321元,与上年相比减少70.23%,减少的原因是精简公务用车运行维护费。

  附件1:孝义市振兴街道办事处2019年部门决算公开表 

  附件2:孝义市振兴街道办事处2019年三公经费公开表 

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