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孝义市住房公积金管理中心2018年部门预算
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孝义市住房公积金管理中心2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市住房公积金管理中心是隶属于孝义市人民政府的自收自支事业单位,负责孝义市域内的住房公积金归集、管理、核算。内设办公室、核算科、信贷科、财务科、稽核科、信息科六个科室。 

  (二)人员构成情况 

  中心现有工作人员34人,其中:事业编制29人、长期聘用临时工3人、见习就业岗人员3人、公益性岗位人员2人。

    退休人员3人。 

  二、收入预算说明 

  2018年收入预算458.79万元,与上年相比增52.99%。增加的主要原因除工资等人员经费的自然增长外,上缴管理费用增加了公积金综合服务平台建设费。 

  其中:一般公共预算收入458.79万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增52.99%,增加的主要原因是上缴管理费用增加了公积金综合服务平台建设费。政府性基金预算收入、财政专户拨款收入与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算309.29万元,与上年相比增16.85%,增加的主要原因是工资等人员经费的自然增长。其中公用支出16.54万元,与上年相比增23.62%,增加的主要原因是福利费增加。(2)项目支出预算149.5万元,与上年相比增324.84%,增加的主要原因是2018年新增公积金综合服务平台建设项目支出。主要项目是①印刷费等②公积金综合服务平台建设。按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出43.83万元,与上年相比增2.19%,增加的主要原因是工资基数增长。(2)住房保障支出414.96万元,与上年相比增61.46%,增加的主要原因除工资等人员经费的自然增长外,2018年增加了公积金综合服务平台建设支出。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出291.51万元,与上年相比增15.99%,增加的主要原因是工资等人员经费的自然增长。(2)商品和服务支出166.04万元,与上年相比增241.86%,增加的主要原因是2018年新增公积金综合服务平台建设项目支出120万元。(3)对个人和家庭的补助1.24万元,与上年相比增100%,增加的主要原因是2018年新增退休人员取暖费。 

  上述资金安排支出合计458.79万元,与上年相比增52.99%,增加的主要原因是2018年新增公积金综合服务平台建设项目支出120万元。 

  (二)2018年涉及政府采购项目1个,预算资金120万元。 

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (四)2018年机关运行经费预算情况 

  2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计16.54万元,与上年相比增23.62%,增加的主要原因是福利费增加。 

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (五)重点支出和重点项目安排情况、绩效目标设置情况 

  2018年,我单位预算安排重点支出(重点项目)资金0万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。 

  (六)2018年上级转移支付情况 

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。 

  (七)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  (八)国有资产占有情况说明 

  本单位国有资产占有情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值149500元;(3)其他固定资产价值997403.90元。 

    2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.92万元,与上年相比无增减变化,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2018年财政拨款预算安排0.42万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.5万元,其中公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.5万元,与上年相比无增减变化。 

  附件:孝义市住房公积金管理中心2018年部门预算公开表 

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