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孝义市工商联2018年部门预算
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  孝义市工商联2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况

  (一)孝义市工商业联合会(以下简称工商联)是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。工商联的基本任务是引导非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。主要职能是发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用,开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用,协助政府管理非公有制经济的助手作用,构建和谐劳动关系的协调作用,推动行业协会商会改革发展的积极作用。

  (二)人员构成情况

  孝义市工商联单位行政编制4人;工勤编制1名;实际10人。离退休人员2人,其中:退休2人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和全国工商联第十二次代表大会精神,认真贯彻落实市委六届四次全体会议暨经济工作会议和市委统战工作会议安排部署,围绕中心、服务大局,牢牢把握“两个健康”工作主题,立足新时代、把握新要求,开拓新思路、展现新作为,强化思想政治引领,开展理想信念教育,加强基层组织建设,助力优化营商环境,积极团结引领全市广大非公有制经济人士,为决胜全面建成小康社会、建设全国一流的现代化区域性中心城市作出新的更大的贡献。

    (四)本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算94.80万元,与上年相比增20.53 %,增加的主要原因是人员增加。

  其中:一般公共预算收入94.80万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。分别与上年相比增20.53 %,增加的主要原因是人员增加。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算94.80万元,与上年相比增加20.53%。其中公用支出10.99万元,(2)项目支出预算0万元,与上年相比无变化。按支出功能科目划分:(1)一般公共服务78.05万元,与上年相比增加20.97%。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出83.81万元,(2)商品和服务支出10.99万元。上述资金安排中,支出合计:94.80万元,与上年相比增加20.53%,增加的主要原因是人员变动。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计10.99万元。与上年相比增加26%。增加原因是人员变动。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况

  2017年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,。

  (六)2017年专项转移支付情况

  2017年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,

    (七)本单位国有资产占用情况:

   (1)房屋0平米,固定资产价值0元;

   (2)车辆1辆,固定资产价值8.4万元;

   (3)其他固定资产价值0元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比增0 %,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费1.20万元。与上年相比无变化。

  附件:孝义市工商联2018年部门预算公开表 

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