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孝义市干部培训中心2018年部门预算
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  孝义市干部培训中心2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责

  干部培训中心属于全额事业单位,正科级建制。无车辆,固定资产总值为75410元。职责是实施干部培训,促进干部素质。

  (二)人员构成情况

  干部培训中心事业编制10人;实际4人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  实施干部培训,促进干部素质。

  二、收入预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包含所属单位预算。

  2018年收入预算38.79万元(其中:财政拨款38.79万元),与上年相比增加15.89%,增加的主要原因是人员工资及单位福利费的增加;

  其中:一般公共预算收入38.79万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加20%,增加的主要原因是人员工资的调整。上年也没有政府性基金预算收入和财政专户拨款收入。

  三、支出预算说明 

  (一)基本支出预算38.79万元,其中公用支出2.64万元

  2017年基本支出预算33.47万元,2018年与2017年相比增加15.89%,增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

  按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务32.38万元,2017年一般公共服务27.15万元,2018年与2017年相比增加19.26%,增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

  (2)社会保障和就业4.58万元,2017年社会保障和就业4.51万元,2018年与2017年相比增加1.55%,增加的主要原因是工资的正常调整。

  (3)住房保障支出1.83万元,2017年住房保障支出1.81万元,2018年与2017年相比增加1.10%,增加的主要原因是工资的正常调整。

  按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出36.15万元,2017年工资福利支出28.47万元,2018年与2017年相比增加26.98%,增加的主要原因是2018年把采暖补贴和住房公积金列入工资福利支出。

  (2)商品和服务支出2.64万元,2017年商品和服务支出2.11万元,2018年与2017年相比增加2512%,增加的主要原因是 2018年福利费列入预算。

  (3)对个人和家庭补助0万元,2017年对个人和家庭补助2.89万元,2018年与2017年相比减少100%,减少的主要原因是2018年把采暖补贴和住房公积金列入工资福利支出。

  上述资金安排支出合计38.79万元,2017年为33.47万元,2018年与2017年相比增加15.89%,增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计38.79万元,2017年合计33.47万元,2018年与2017年相比增加15.89%,增加的主要原因是福利费和工会经费的增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算没有安排重点支出(重要项目)资金。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位没有收到上级转移支付资金。

  (七)本单位国有资产占用情况

  1、房屋0平米,固定资产价值0元;2、车辆0辆,固定资产价值0元;3、其他固定资产价值75410元。

  四、名称解释 

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比没有增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比没有增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比没有增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市干部培训中心2018年部门预算公开表 

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