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孝义市总工会2018年部门预算
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  孝义市总工会2018年部门预算编制说明 

  一、部门情况 

   (一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况 

  孝义市总工会是群团组织,下设3部2办4中心。组宣部负责指导组织全市工会组织建设和会稽管理等工作。经济技术部负责市劳竞委的工作和参与指导职工劳动保护等工作。女工部负责女职工合法权益的保护及女工组织的建设等工作。办公室负责市总工会内外部协调,综合服务等工作。经审办负责对本级和下级工会经费的收、管、用的审查监督等。帮扶中心主要负责全市困难职工的帮扶救助等工作。集中支付中心主要负责对市总工会的经费和财政经费的收、管、用等工作。大病康复中心负责对全市患大病的困难职工进行心理疏导、协理等工作。后勤服务中心负责职工培训中心正常运转的日常事务。

    孝义市总工会行政编制7人;事业编制5人;工勤编制1名;实际28人;长期聘用临时工0人。(三)本预算年度的主要工作任务 

  离退休人员15人,其中:离休1人,退休14人。

  二、收入预算说明 

  2018年收入预算487.06万元,2017年收入预算410.76万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加 

  其中:一般公共预算收入487.06万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加. 

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化;财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算473.87万元,与上年相比:2017年基本支出预算为:367.76万元,基本支出增加28.85 %,增加的主要原因是工会经费支出增加;其中公用支出406.70万元,(2)项目支出预算13.19万元,主要项目是五一表彰,劳模困难津贴支出,与上年相比:2017年项目支出43.00万元,项目支出减少69.33%,减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。 

  按支出功能科目划分:(1)一般公共服务487.06万元,与上年相比增加28.85%。(2)外交0万元, 

  按支出经济分类划分:(1)工资福利支出671.68万元,(2)商品和服务支出409.7万元,对个人和家庭的补助支出10.19万元 

  上述资金安排支出合计487.06万元,与上年相比增18.57%,增加的主要原因是工会经费收入增加 

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元,与上年相比无增减变化。 

  (四)2018年机关运行经费预算情况  

   2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。 

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况 

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,主要用于0支出(单位根据实际情况细化说明)。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元,与上年相比无增减变化. 

  (六)2018年上级转移支付情况 

   2018年,我单位收到上级转移支付资金13.19万元,主要用于五一表彰,劳模困难津贴支出,与上年相比:2017年项目支出43.00万元,项目支出减少69.33%,减少的主要原因是困难职工帮扶费减少。 

  四、本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  五、本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米 ,固定资产价值0万元(2)车辆1辆,固定资产价值11.08万元;(3)其它固定资产价值1.179万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

    2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0万,与上年相比无增减变化.其中:与上年相比无增减变化与上年相比无增减变化与上年相比无增减变化 

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款决算支出0万元,

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款决算支出0万元,

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款决算支出0万元,

  附件:孝义市总工会2018年部门预算公开表 

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