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孝义市委党校2018年部门预算公开
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孝义市委党校2018年部门预算编制说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校,是市委的重要部门,主要职责是:培训、轮训党员干部。

  (二)人员构成情况

  孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人;工勤编制4名;实际51人;长期聘用临时工7人。

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  举办34期培训班,培训人数5845人次。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算746.79万元,与上年相比增加33.5 %,增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。

  其中:一般公共预算收入746.79万元,与上年相比增加33.5 %,增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化,财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算570.89万元,与上年相比增加2.55%,其中公用支出58.23万元,(2)项目支出预算175.9万元,与上年相比增加6439.01%。主要项目是①干部培训费‚党校事业费ƒ全省“三基建设”市县现场推进会经费④党员教育经费⑤2018年公务业务费⑥更换党校办公楼电梯经费。按支出功能科目划分:(1)教育支出651.29万元,与上年相比增加41.62%。(2)社会保障和就业支出68.8万元,与上年相比减少3.21%。(3)住房保障支出26.7万元,与上年相比减少6.07%。按支出经济分类划分:(1)工资福利支出512.28万元,(2)商品和服务支出58.23万元,(3)对个人和家庭的补助0.38万元。

  上述资金安排支出合计746.79万元,与上年相比增加33.5%,增加的主要原因是干部培训费、党校事业费、全省“三基建设”市县现场推进会经费和党员教育经费、2018年公务业务费、更换党校办公楼电梯经费项目支出预算增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计58.23万元,与上年相比10.64%,增加原因为培训会议增加,办公费用增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金175.9万元,主要用于①干部培训费‚党校事业费ƒ全省“三基建设”市县现场推进会经费④党员教育经费⑤2018年公务业务费⑥更换党校办公楼电梯经费支出。实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金100万元,主要绩效目标为(1)提升干部理论水平(2)提高干部队伍实践能力(3)强化干部政治素养。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位收到上级转移支付资金0万元。

  四、名称解释

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化,其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元。与上年相比无增减变化。

  2018年党校部门预算公开表

  孝义市委党校项目支出绩效目标表

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