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中国人民政治协商会议孝义市委员会2018年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市政协设置秘书处、提案委员会、社会事业委员会、经济工作委员会、文史资料委员会和社情民意信息中心。

  秘书处主要职责:负责政协全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作;组织实施政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定;负责政协委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作;负责党和国家机关机密文件的传递传阅任务;负责政协的宣传工作;承办政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

  提案委员会主要职责:负责制定政协全体会议的提案工作方案和年度工作计划;负责组织征集提案;负责对提案进行审查处理,确定承办单位;联系委员、各界人士和有关部门开展专题调查研究,提出意见和建议;承办政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

  社会事业委员会主要职责:负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;联系委员与各界人士,发挥他们的专长和作用,开展咨询和服务活动,推动和协助社会力量为繁荣社会各项事业做出贡献;同有关部门建立经常的工作联系,针对一些重大问题进行协商品;承办政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

  经济工作委员会主要职责:负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;宣传和参与贯彻党和政府关于经济工作方面的各项方针、政策;听取并反映委员和各界人士对经济工作的意见、建议;组织委员就经济、资源、科技、环境等领域改革、发展的重大问题,开展专题调研,向市委、政府及相关部门提出建议和报告;充分发挥委员专长,开展政策、科技咨询活动,为繁荣科技事业,振兴地方经济贡献力量;配合有关部门积极开展有利于经济发展的各项活动;承办政协主席、副主席、秘书长交办的其它工作。

  文史资料委员会工作职责:负责制定本委员会年度工作计划,提交工作总结;负责《文史资料》(主要内容是近、现代重大历史事件和历史人物会议资料)的征集、整理、研究、撰写、编辑、出版等工作;联系委员和各界人士就历史文物等方面开展调查研究,提出意见和建议;承办政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

  社情民意信息中心职责:贯彻执行上级有关信息工作的政策法规,及信息管理的规定和标准,拟定全市社情民意规划组织实施;负责收集、整理编发和报送社情民意信息,为市委、政府科学决策提供参考;负责关于社情民意信息领导批示的督办、落实反馈;完成政协交办的其它事项。

  人员构成情况

  孝义市政协行政编制19人;事业编制9人;工勤编制1名;实际31人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员33人,其中:离休1人,退休32人。。

  本预算年度的主要工作任务

  2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。市政协工作的总体要求是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共十九大和十九届一中、二中、三中全会精神,在中共孝义市委坚强领导下,全面落实市委六届四次全会暨经济工作会议精神,坚持团结和民主两大主题,围绕“一二三四”战略、建设“六型城市”目标,突出“九个关键”,积极履行职责,做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作,为全面建成小康社会、谱写新时代孝义发展新篇章贡献智慧和力量。

  1、深入学习贯彻中共十九大精神,以习近平新时代

  中国特色社会主义思想统领政协工作中共十九大就做好新时代、新形势下的人民政协工作提出了新思想、新要求和新任务,是政协开展工作的基本遵循。

  2、聚焦市委各项部署,深入推进政协协商,为推动经济高质量发展、实现全面小康目标积极贡献力量

  协商民主是我国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。市委高度重视发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,召开常委会研究通过了政协2018年度协商工作计划,并就进一步做好新时代政协工作提出要求。我们要认真贯彻落实、努力做好各项工作。

  3、主动适应新时代任务要求,全面加强自身建设,

  推动政协事业实现新发展

  着眼进入新时代,立足高起点、坚持高标准,不断加强政协自身建设,推动各项工作创新发展。

  一以贯之抓好党的建设。充分发挥政协党组领导核心作用,严格履行全面从严治党主体责任,严守政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,夯实理想信念之基,铸就对党忠诚之魂,践行为民服务之旨,以党的建设新成效带动政协自身建设取得新进展。

  更加重视委员队伍建设。抓好经常性的学习教育活动,积极引导委员深入学习政治理论,学习新修订的宪法修正案、政协章程修正案,认真履行职能、做好“委员作业”,用实际行动交好履职报告。继续鼓励和支持政协委员在本职岗位和政协工作中双责担当、双岗奉献,展示风采,发挥示范作用。

  驰而不息加强作风建设。 严格执行中央“八项规定” 和市委关于作风建设的新要求,强化责任担当,带头履职尽责、树立良好形象,建设素质优良、本领过硬的机关干部队伍,不断提升服务中心、服务履职、服务委员的质量和水平。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算462.47万元,与上年相比增加5.27 %,增加的主要原因是基本支出预算增加。

  其中:一般公共预算收入462.47万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入0万元。一般公共预算收入与上年相比增加5.27 %,增加的主要原因是基本支出预算增加。

  三、支出预算说明

  (一)2018年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算375.25万元,与上年相比增加0.32%,增加的主要原因为人员经费增加。其中公用支出39.14万元;

  项目支出预算87.22万元,与上年相比增加15.18%,增加的主要原因为增加了老促会办公经费与购置办公用品项目。

  主要项目是①政协七届三次会议18万元;②政协例会8万元;③委员活动经费48.12万元;④青少年德育基地经费1.6万元;⑤申请追加老促会办公经费与购置办公用品11.5万元。

  按支出功能科目划分:

  一般公共服务397.45万元,比上年增加6.51%,增加的主要原因为基本支出预算增加。

  社会保障和就业47.46万元,比上年增加0.38%,增加的主要原因为工资上调。

  住房保障支出17.55万元,比上年减少7.19%,减少的主要原因为人员调出。

  上述资金安排支出合计462.46万元,比上年增加5.26%,增加原因为人员经费增加。

  (5)按支出经济分类划分:

  工资福利支出334.95万元,比上年增加12.39%,增加的主要原因为增加了职工职业年金缴费和补发2012年全年和2013年1-6月津补贴。

  商品和服务支出122.44万元,比上年增加9.57%,增加的主要原因为人员经费增加。

  对个人和家庭补助1.15万元,比上年减少96%,减少原因为未列住房公积金和取暖补贴。

  资本性支出3.9万元,比上年增加100%,增加原因为老促会购买了办公用品。

  上述资金安排支出合计462.46万元,比上年增加5.26%,增加原因为人员经费增加。

  (二)2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (三)2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

    本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值188400元;(3)其它固定资产价值300352元。

  (四)2018年机关运行经费预算情况

  2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的行政运行经费,合计39.14万元,与上年相比增加8.66%,增加原因为工资上调,人员经费增加。

  行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买商品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  (五)重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

  2018年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

  (六)2018年上级转移支付情况

  2018年,我单位无上级转移支付资金。

  四、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算收入:是对以税收主主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2、基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。

  3、经常性项目支出:是指行政事业单位为履行职能,在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。

  4、重点项目支出:是指中央、省规定的政策性项目支出,市委、市政府确定的项目经费,国家、省要求的配套资金,行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

  5、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  6、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

  7、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

  8、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  (二)非税收入计划情况

  本单位无非税收入项目。

  (三)国有资产出租出借情况

  本单位无国有资产出租出借情况。

  (四)固定资产增减情况

  鉴于截止2018年12月31日的固定资产增减情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的固定资产增减情况。

  中国人民政治协商会议孝义市委员会

  2018年“三公”经费财政拨款预算

  安排情况说明

  2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元,与上年相比无增(减)变动。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2018年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.6万元,其中:2018年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.6万元。与上年相比增减变化。

附件:中国人民政治协商会议孝义市委员会2018年部门预算公开表

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