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孝义市住房公积金管理中心2019年度部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市住房公积金管理中心是隶属于孝义市人民政府的自收自支事业单位,负责孝义市域内的住房公积金归集、管理、核算。内设办公室、核算科、信贷科、财务科、稽核科、信息科六个科室。 

  (二)人员构成情况 

  中心现有工作人员34人,其中:事业编制29人、长期聘用临时工3人、见习就业岗人员3人、公益性岗位人员2人。 

  退休人员3人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  (1)继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,持续不断抓好党建工作;紧扣10个关键环节、把握“六个突破”“六个着力”“六个坚持”的精髓要义,以行动和成效把大讨论落细落实。 

  (2)继续抓好归集、贷款、财务等规范化工作、进一步提升服务质量; 

  (3)继续以一岗双责的要求抓好党风廉政建设工作; 

  (4)加强队伍建设、提高干部队伍素质; 

  (5)继续抓好文明创建工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算425.01万元,与上年相比减少7.36%。减少的主要原因是上缴管理费用减少了公积金系统建设、维护费。 

  一般公共预算收入425.01万元,与上年相比减少7.36%,减少的主要原因是上缴管理费用减少了公积金系统建设、维护费。 

  政府性基金预算收入0万元,上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算425.01万元,与上年相比减少7.36%,减少的主要原因是减少了公积金系统建设、维护支出。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  (1)基本支出预算391.01万元,与上年相比增26.42%,增加的主要原因是工资等人员经费的自然增长。 

  (2)经常性项目支出预算34万元,与上年相比减少77.26%,减少的主要原因是2019减少了公积金系统建设、维护支出其中,律师代理服务费2万元,业务设备维护维修费5万元,印刷费10万元,宣传费5万元,公积金业务外调下乡费4.5万元,驻村工作队干部下乡费4.5万元,诉讼费3万元。  

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)社会保障和就业支出47.55万元,与上年相比增8.49%,增加的主要原因是工资基数增长,社会保障费增加 

  (2)住房保障支出377.46万元,与上年相比减少9.04%,减少的主要原因是减少了公积金系统建设、维护支出 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  (1)工资福利支出350.99万元,与上年相比增20.4%,增加的主要原因是工资等人员经费的增长。 

  (2)商品和服务支出72.78万元,与上年相比减少56.17%,减少的主要原因是减少了公积金系统建设、维护支出 

  (3)对个人和家庭的补助1.24万元,与上年相比无增减变 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计38.78万元,与上年相比增134.46%,增加的主要原因除工资基数增长计提福利费、工会经费增加外,由于孝义业务上划吕梁中心,公积金不再独立核算,但机构、人员编制未理顺之前仍保持自收自支事业单位性质不变,为保证各项工作的正常运行,预算安排中增加了部分不可预见性支出 

  (七)重点支出和重点项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重点项目)资金0万元。 

  (八)2019专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。 

  (九)国有资产占用情况 

   本单位国有资产占有情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值149500元;(3)其他固定资产价值1048080.9元。 

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。    

  2019“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.92万元,与上年相比无增减变化,其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0.42万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排2.5万元,其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.5万元,与上年相比无增减变化。 

  附件:孝义市住房公积金管理中心2019年部门预算公开表

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