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孝义市劳动就业管理中心2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市劳动就业管理中心属于正科建制的全额事业单位,组建于2005年5月。中心内设四个股室:综合股、人力资源市场管理股、就业指导股、创业就业股。主要职责如下: 

  1、贯彻执行上级有关劳动就业、再就业的法律、法规、规章和方针政策。 

  2、配合行政主管部门,研究拟定全市劳动就业、再就业发展中长期规划和年度计划,并组织实施。 

  3、负责全市城乡人力资源调查和统计分析工作,掌握各类劳动者就业状况,建立人力资源信息库。 

  4、定期发布职业供求信息和市场工资指导价位信息,做好市场职业供求状况的统计和预测分析,引导各类劳动者有序转移就业。 

  5、为劳动力提供求职登记、职业介绍、就业指导、职业培训等就业、再就业服务。 

  6、负责指导基层劳动力管理服务工作。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市劳动就业管理中心事业编制25人;实际25 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、继续组织召开招聘会,提供就业机会 

  2、积极开展全民技能提升培训,促进稳定就业 

  3、全面落实各类就业创业补贴扶持政策 

  4、加强对就业再就业优惠政策的宣传普及 

  5、开展2019年公益性岗位招聘工作; 

  6、开展就业失业登记居住地服务。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算1401万元,与上年相比增加265%,增加的主要原因是项目收入增加。其中:1)、新增全民技能提升培训411万元;(2)、就业专项资金比2017年增加579万元。 

  一般公共预算收入1401万元,与上年相比增加265%,增加的主要原因是项目收入增加。其中:1)、新增全民技能提升培训411万元;(2)、就业专项资金比2017年增加579万元。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算1401万元,与上年相比增加265%,增加的主要原因是项目支出增加。其中:1)、新增全民技能提升培训支出411万元;(2)、就业专项资金支出比2017年增加579万元。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算249元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元。其中公用支出10.61元,与上年相比增加28%,增加的主要原因是一般公务业务费基数提高 

  2)项目支出预算1153元,与上年相比增加607%,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是: 

  全民技能提升培训项目411 

  就业专项资金项目742 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出1401元,与上年相比增加265%,增加的主要原因是项目支出增加。其中:、新增全民技能提升培训411万元;、就业专项资金比2017年增加579万元。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出238元,与上年相比增加13%,增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元 

  2)商品和服务支出10.61元,与上年相比增加2.85%,增加的主要原因是一般公务业务费基数提高 

  3)对个人和家庭的补助支出742元,与上年相比增加355%,增加的主要原因是就业专项资金预算增加579万元 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计248.56元,与上年相比增加12%,增加的主要原因是增加补发2013年7月-2014年12月绩效工资17万元 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出资金0元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值77800元;(3)其他固定资产价值514368元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

   2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化 

  附件:孝义市劳动就业管理中心2019年部门预算公开表 

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