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山西省孝义市粮食局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市粮食局(含孝义市粮食流通管理稽查队)主要承担全市粮食宏观调控,维护全市粮食流通正常秩序,保护种粮农民积极性,保持全市粮食供需总量平衡,保障全市粮食安全等基本职能。内设:办公室、业务科、财务科、市场科、安全科。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市粮食局行政编制5;事业编制15人;工勤编制2名;实际22人;长期聘用临时工2人。 

  离退休人员56人,其中:离休2人,退休54人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、认真贯彻国家、省、吕梁市有关粮食工作的方针、政策、法规。全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实中央、省、吕梁市经济工作会议和农村工作会议及省粮食流通工作会议精神,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以深化粮食供给供侧结构性改革为主线,以提高质量和效益为中心,以粮食安全市长责任制为抓手,坚持创新驱动,完善粮食宏观调控体系,提升粮食流通现代化水平,加快行业转型升级,增强粮食安全保障能力,不断开创粮食工作新局面。 

  2、加强业务建设,提高粮食流通管理能力和水平,扎实开展“监管能力提升年”和“引深管理年”活动,依法推进全社会粮油统计、调查、监督管理,保证粮食安全稳定。 

  3、完成市委市政府和吕梁市粮食局目标责任考核任务和随机任务。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算248.39万元,与上年相比增加5.5 %,增加的主要原因是人员经费提升。其中:工资福利支出增加13.53万元。 

  一般公共预算收248.39万元,与上年相比增加5.5 %,增加的主要原因1职工工资调标,(2)增加了离退休人员职业年金,(3)增加了公务员医疗补助 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减变化,主要原因是我单位不涉及此项收入 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比增减变化因无具体收费项 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算248.39万元,与上年相比增加 5.5 %,增加的主要原因1人员经费职工工资调标(2)增加了离退休人员职业年金,(3)增加了参公人员医疗补助 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算244.71元,与上年相比增加5.5 %,增加的主要原因是工资福利支出提升。其中公用支出15.96元,与上年相比减少3.9 %,减少的主要原因1开展勤俭节约的工作作风,减少不必要的开支(2)其他交通费用减少(有一参公人员退休) 

  2)项目支出预算3.68元,与上年相比增加2.2 %,增加的主要原因是增加了2名离退休人员慰问金。主要项目是: 

  粮油批发市场房屋租赁费3 

  离退休人员春节慰问金0.68 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (8)社会保障和就业支出31.51元,与上年相比增加 8.84%,增加的原因基本工资调标。 

  (9)卫生健康支出10.29万元,与上年相比增加 24.57%,增加的原因是本年度基本医疗保险缴费功能科目单独划分为卫生健康支出科目。 

  21)住房保障支出11.73万元,与上年相比增加 6.53%, 增加的原因是基本工资调标。 

  22)粮油物资储备支出194.86万元,与上年相比增加 6.34%,增加的原因是基本工资调标,补发2013年7月-2014年12月份绩效工资 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出228.29元,与上年相比增加6.3 %,增加的主要原因是人员工资调标,增加了离退休职业年金,增加了参公人员医疗补助 

  2)商品和服务支出15.96元,与上年相比减少3.9 %,减少的主要原因是加强勤俭节约的工作意识,减少不必要的开支;其他交通费用减少(一参公人员退休) 

  3)对个人和家庭的补助支出0.46元,与上年相比增减变化只支付一遗属补助费 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计15.96元,与上年相比减少3.9%,减少的主要原因是职工福利支出普调 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位专项转移支付资金0 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋140平米,房屋所有权归机关事务管理局,2)车2辆,固定资产价值7.60万元;(3)其他固定资产价值17.37万,固定资产合计24.97万元 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4 ,与上年相比增减变化。 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比增减变化 。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比增减变化 

  附件:山西省孝义市粮食局2019年部门预算公开表 

    

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