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孝义市重点项目发展管理办公室2019年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市重点项目发展管理办公室前身为“双百双千”项目办公室,成立于2007年6月,2011年2月更名为孝义市重点项目发展管理办公室。办公地点位于迎宾南路三农大楼8层。我办的宗旨和业务范围是:为推进“双百双千”重点项目建设,提供管理服务。项目建设规划编制、实施项目建设协助、项目建设督办、项目建设档案收集等。
  (二)人员构成情况
  孝义市重点项目办有事业编制5人;实际5人。工勤编制0名;长期聘用临时工0人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年,我办将以山西省“民营经济三十条”为契机,多措并举,破解项目难题。在破解建设资金难题上,配合项目单位多渠道筹措项目资金,积极采取向上争、民间投、银行贷、社会融等多种方式,保证项目建设所需资金,确保项目建设资金不断链;破解项目用地问题上,要切实抓好重点项目用地报批,盘活存量土地,对闲置资源进行整合,采取市场化运作模式,有计划、有步骤地进行统筹开发和利用;在破解拆迁难题上,通过市镇村三级联动发力,深入一线做细工作,为项目推进赢得主动。切实维护良好的工程建设环境。同时以“优化营商环境专项行动”为契机,协助项目单位加快规划定点、土地征用、施工许可等前期工作,快节奏、高效率为项目落地开工、投产达效提供便利条件。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算44.14万元,与上年相比增加81.87%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。其中:
  一般公共预算收入44.14万元,与上年相比增加81.87 %,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算44.14万元,与上年相比增加81.87%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算44.14万元,与上年相比增加81.87%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。其中公用支出2.93万元,与上年相比增加28%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,一般公务业务费每人每年核定标准提高。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出35.38万元,与上年相比增加75.93%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。
  (2)社会保障和就业支出5.16万元,与上年相比增加73.74%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人。
  (3)卫生健康支出1.54万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本年新增分类科目。
  (4)住房保障支出2.06万元,与上年相比增加73.11%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出41.21万元,与上年相比增加104.92%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,工资普调,补发2013-2014年绩效工资,追加2014-2015年养老金。
  (2)商品和服务支出2.93万元,与上年相比增加32.58%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,一般公务业务费每人每年核定标准提高。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计2.93万元,与上年相比增加32.58%,增加的主要原因是我单位2018年新增2人,一般公务业务费每人每年核定标准提高。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值84449元;(3)其他固定资产价值63847元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

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