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孝义市环境保护局2019年部门预算编制说明
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  一、部门情况

  二、(一)部门机构设置、职责
  目前,孝义市环保局设有环境监察大队(下设4个科室,14个中队)办公室、政策法规股、行政审批股等19个内设科室。
  职责:
  1、贯彻执行国家、省环境保护的政策、方针和法律、法规。
  2、负责对全市环境保护工作实施统一监督管理,负责全市环境保护执法工作。
  3、负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。
  4、承担国家、省、吕梁市和孝义市污染物减排目标的责任。
  5、负责提出市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内环境保护固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。
  6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
  7、负责全市环境污染防治的监督管理。
  8、指导、协调、监督生态保护工作。
  9、负责核安全和辐射安全的监督管理工作。
  10、负责环境监测和信息管理工作。
  11、开展全市环境保护科技工作。
  12、开展全市环境保护对外合作交流。
  13、组织、指导、协调和开展环境保护宣传教育工作。
  14、监督、指导各乡镇、街道、办事处和有关部门的环境保护工作,指导全市环境保护系统队伍的建设。
  15、承办市人民政府交办的其他事项。
  (二)人员构成情况
  目前,孝义市环境保护局行政编制8人;工勤编制1人;事业编制140人;实际196人,长期聘用临时工0人。
  离退休人员52人,其中:离休0人,退休52人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、加快构建完善大环保格局。
  2、实施三大行动,不断加强污染防治力度。
  3、突出抓好污染减排指标这个考点。
  4、全力服务经济转型升级。
  5、强化环境监管执法。
  6、以生态文明建设为工作抓手。
  7、广泛开展环境保护宣传教育。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二,收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算2556.45万元,与上年相比减少24.73%,减少的主要原因是比上年转移支付减少大气及水的污染防污支出资金,上年预算有安排城乡社区支持而本年未有。其中:
  一般公共预算2556.45万元,与上年相比减少24.73%,减少的主要原因是比上年转移支付减少大气及水的污染防污支出资金,上年预算有安排城乡社区支持而本年未有。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划350万元,与上年相比减少45.73%,具体收费项目为:环保罚没收350万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算2556.45万元,与上年相比减少24.73%,减少的主要原因是比上年大气及水污染防治专项治理资金降低,城乡社区支出资金降低。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算2034.33万元,与上年相比增加3.73 %,增加的主要原因是基层工作人员经费增长及工作业务经费略增。其中公用支出119.57万元,与上年相比增加6.99 %,增加的主要原因是业务工作任务增加相应成本上升,福利费、工费经费增加。
  (2)项目支出预算522.12万元,与上年相比减少63.62%,减少的主要原因是上年大气及水污染防治专项资金降低,城乡社区支持资金降低。主要项目是:
  ①完成常规性政策性任务100.51万元。
  ②传统村落保护项目60万元。
  ③空气日报及辐射源等在线平台运行50万元。
  ④第二次污染源普查29.55万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)社会保障和就业支出249.57万元,与上年相比增加1.86%,增加的主要原因是养老保险缴费增加。
  (2)卫生健康支出77.10万元,与上年相比增加77.10万元,增加的主要原因是医疗保险及公务员医疗补助新设科目。
  (3)节能环保支出2129.95万元,与上年相比减少21.16%,减少的主要原因是大气及水污染防治专项治理资金降低。
  (4)住房保障支出99.83元,与上年相比增加5.16%,增加的主要原因是住房公积金支出调整。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1910.18万元,与上年相比增加3.33%,增加的主要原因是基层工作人员个人经费提高增长。
  (2)商品和服务支出119.57万元,与上年相比增加6.99%,增加的主要原因是业务工作任务增加相应成本上升,福利费工会经费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出4.58万元,与上年相比增加494.8%,增加的主要原因是原退休渠道负担人员取暖补贴单设填报。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计119.57万元,与上年相比增加6.99%,增加的主要原因是业务工作任务增加,相应成本上升,福利费工费经费增加。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,主要用于实行绩效目标,管理的项目0个,涉及资金0万元
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1780平米,固定资产价值1220920.57元;(2)车辆13辆,固定资产价值1615568元;(3)其他固定资产价值18811964.9元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
 
 
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排33万元,与上年相比减少15.39 %,减少的原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为11辆,财政拨款预算安排33万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化,公务用车运行维护费33万元,与上年相比减少15.39%,减少的原因是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

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