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孝义市交通运输局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门,内设办公室;规划建设股;综合运输管理股;安全监督股等。主要职责是:1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策,拟定全市交通运输行业的发展战略建议;2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理;3、监督实施全市公路行标准业规划、政策 和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任;6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向,监督实施公路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议;7、承担公路建设市场监管责任;8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作;9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设;

  (二)人员构成情况

  孝义市交通运输局行政编制9名,事业编制140名,工勤编制1名,实际150人,无长期聘用临时工。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人

  (三)本预算年度的主要工作任务

  全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,认真开展学习讨论落实活动,完成好市委市政府安排的各项工作任务,对所属下属的各单位进行监督管理。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算2235.9219万元,与上年相比增加14.79%,增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。其中:

  一般公共预算收入2235.9219万元,与上年相比增加14.79%,增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划200万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:2019年交通罚没收入100万元;路产损坏赔偿费100万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算2235.9219万元,与上年相比增加14.79%,增加的主要原因是“人员经费和项目支出的收入均有所增加”。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1176.2092万元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是人员工资基数增加及新增了企业退休职工退费。其中公用支出31.6111万元,与上年相比增加0.56%,增加的主要原因是人员工资基数增加,相应的商品服务支出比例增加。

  (2)项目支出预算1059.7127万元,与上年相比增加0.02%,增加的主要原因是2019年土地补偿费用增加。主要项目是:

  ① 2109年农村公路养护费387万元;

  ② 第一书记工作补助0.625万元;

  ③ 土地补偿款126.1877万元

  ④ 19年胜溪湖免费公交运行费57.9万元;

  ⑤ 公交站牌款50万元;

  ⑥ 农村公路建设补助33万元

  ⑦ 车辆购置税用于农村公路建设款405万

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业62.8404万元;与上年相比增加了1%,增加原因是人员工资基数增加,相应的社会保障和就业支出增加。另外,2019年新增生育险、工伤险、公务员医疗补助支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  (2)农林水事务387万元,与上年相比无增减变化。

  (3)交通运输1738.4654万元;与上年相比增加了17%,增加原因是人员工资基数增加,市委市政府确定的项目经费增加。

  (4)住房保障支出25.1362万元,与上年相比增加了0.096%,增加原因是人员工资基数增加,相应的住房保障支出增加

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出1143.950万元,与上年相比增加30%,增加的主要原因是人员工资基数增加,其他工资福利支出数增加。

  (2)商品和服务支出31.6111万元,与上年相比增加0.56%,增加的主要原因是人员工资基数增加,相应的商品服务支出比例增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0.648万元,与上年相比增加70%,增加的主要原因是抗美援朝生活补助由2018年的其他工资福利支出调整为2019年的生活补助。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计31.6111万元,与上年相比增加了0.56%,增加的主要原因是人员工资基数增加,相应的商品服务支出比例增加。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1059.0877万元,主要用于1、公交站牌款50万元,主要用于为统筹城乡发展,服务人民群众安全便捷出行,扎实推进我市全国文明城市的创建工作设立公交站牌的支出。2、胜溪湖免费公交运行费57.9万元,主要用于胜溪湖免费公交运行费用支出。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金387万元,主要用于2019年农村公路养护费支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋336平米,固定资产价值110000元;(2)车辆1辆,固定资产价值200736元;(3)其他固定资产价值947121.45元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市交通运输局2019年部门预算公开表 

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