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孝义市道路运输管理所2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  部门机构设置:办公室、财务室、科技信息中心、运政稽查大队、业务大厅、维修管理办公室、票统室、源头科技治超监控中心、稽查处理室等科室。

  基本职能:依据法规授权,具体负责实施全市道路旅客运输经营、道路货物运输经营、机动车维修经营、客货运站场经营、机动车驾驶员培训等行业的运输管理工作。

  (二)人员构成情况

  人员构成情况:孝义市道路运输管理所事业编制74人,实际66人.

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2019年我所将继续全面贯彻落实党的十九大精神,大力推进以信息化为核心的道路运输科技创新,贯彻落实新发展理念,调结构、补短板,推进行业创新安全发展,转型升级。

  继续加强运输市场的安全监管。认真贯彻落实《安全生产法》和“四个行业标准”;加强平安交通建设,增强全行业干部职工的安全红线意识和责任担当。

  打击违法违规运输行为,优化运输市场发展环境,加强对违法非法和不正当经营行为的查处力度,严厉打击,营运良好的道路运输市场秩序。加大源头治超力度,严格实施“一超四罚”制度。

  总之,新时代赋予我们新的使命,新征程我们充满新的希望。2019年我们将在上级的领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,撸起袖子加油干,俯下身子拼命干,实现道路运输安全新篇章。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算894.02万元,与上年相比减少14.47%,减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运的补贴。其中:

  一般公共预算收入894.02万元,与上年相比减少14.47%,减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运的补贴。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划542万元,与上年相比减少6.71%,具体收费项目为:交通罚没收入542万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算894.02万元,与上年相比减少14.47%,减少的主要原因是2019年没有对农村道路客运补贴。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算894.02万元,与上年相比减少14.47%,减少的主要原因是对农村道路客运的补贴。其中公用支出57.67万元,与上年相比减少1.33%,减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比减少,减少的主要原因是2019年没有此项目。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)交通运输支出预算894.02万元,与上年相比减少14.47%,减少的主要原因无对农村道路客运燃油的补贴。

  (2)社会保障和就业支出预算85.07万元,与上年相比增加4.49%,增加主要的原因职工工资提高。

  (3)医疗卫生25.52万元,与上年相比增加,增加原因是此科目为2019年新增科目。

  (4)住房保障支出预算34.03万元,与上年相比增加4.49%,增加的原因职工工资提高。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出831.23万元,与上年相比减少 2.38%,减少的主要原因是退休2人。

  (2)商品和服务支出57.67万元,与上年相比减少1.33%,减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出5.12万元,与上年相比减少1.5%,减少的主要原因死亡1人。

  (四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金6.35万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计57.67万元,与上年相比减少1.33%,减少的主要原因是公车改革核定车辆数减少。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1493.76平米,固定资产价值897497.31元;(2)车辆18辆,固定资产价值2120445元;(3)其他固定资产价值2672162.57元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安17.6万元,与上年相比减少38.88%,减少的原因是公车改革核定车辆数减少。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为11辆,财政拨款预算安排17.6万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费17.6万元,与上年相比减少38.88%,减少的原因是公车改革核定车辆数减少。

  附件:孝义市道路运输管理所2019年部门预算公开表 

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