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孝义市商务局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市商务局,2008年3月从孝义市经信局单设出来并与孝义市商业总公司合署办公,正科级建制,是政府主管国内外贸易和国际经济合作的直属部门。下设3室、7科、1中心、1大队和6中队。即办公室、政务服务室、电子商室、市场秩序科、计统财务科、市场体系建设科、外经外贸科、企业管理科、商贸服务管理科、人教法规科、12312商务举报投诉服务中心、商务综合负责全市成品油市场、电子商务、酒类流通、再生资源等20个行业的管理和行政执法职责。同时承担着“6个办”的职能职责,并肩负着商贸流通领域39个行业8114户企业(经营户)的安全管理工作。

  (二)人员构成情况 

  孝义市商务局行政编制0人;事业编制人员45人;工勤编制人员3人;商业网点办自收自支事业编制人员3人 。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  突出一个重点:大力推进我市电子商务发展。做好五项工作:一是加强行业管理;二是整整整顿规范市场秩序;三是促进对外贸易;四是深化下属企业分类改革;五是保障安全稳定。

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算 

  2019年收入预算542.45万元,与上年相比增加26.53 %,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。

  其中:一般公共预算收入542.45万元,与上年相比增加26.53%,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算542.45万元,与上年相比增加26.53%,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  (1)基本支出预算333.83万元,与上年相比增加5.61%,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。其中公用支出16.44万元,与上年相比减少12.65%,减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。

  (2)项目支出预算118.63万元,与上年相比增加172.71%,增加的主要原因是商业网点办项目资金的增加。主要项目是:

  ①第一书记工作补助项目0.63万元;

  ②办公设备购置项目3万元;

  ③单位组织收入安排项目5万元;

  ④商业网点办经费项目70万元;

  ⑤阿里巴巴淘宝工作经费项目10万元;

  ⑥安全监管经费项目30万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (1)商业服务业等支出452.46万元,与上年相比增加25.82%,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。

  (2)社会保障和就业支出52.94万元,与上年相比增加7.25%,增加的主要原因是工资普调。

  (3)卫生健康支出15.88万元,与上年相比增加,增加的主要原因是本年新增分类科目。

  (4)住房保障支出21.17万元,与上年相比增加7.19%,增加的主要原因是工资普调。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  (1)工资福利支出407.39万元,与上年相比增加11.19%,增加的主要原因是工资普调,补发2013-2014年绩效工资。

  (2)商品和服务支出16.44万元,与上年相比减少12.65%,减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目4个,预算资金3万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

    (六)2019年机关运行经费预算情况 

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计16.44万元,与上年相比减少12.65%,减少的主要原因是工会经费已划拨到工会账户。

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况 

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值24000元;(3)其他固定资产价值823813元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

   (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

   (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市商务局2019年部门预算公开表 

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