| 无障碍浏览
孝义市矿业秩序督查大队2019年部门预算
【打印】
   

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据孝编字[2001]37号设置孝义市矿业秩序督查大队事业性质、科级建制、直属市人民政府、经费形式为全额预算。

  职责:对全市的非法采矿行为进行督查、检查。

  (二)人员构成情况

  矿业秩序督查大队行政编制0人;事业编制12人,实际18人工勤编制0名;实际7人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2019年度的主要工作任务是充分发挥管理、服务、监督职责,带领全体工作人员圆满完成市委、市政府的各项工作任务,为我市矿业秩序稳定工作做出贡献。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算180.70万元,与上年相比减少9%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。其中:

  一般公共预算收入180.70万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算180.70万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算180.70万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。其中公用支出11.33万元,与上年相比减少73%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)灾害防治及应急管理支出145.83万元,与上年相比减少8%,减少的主要原因是上年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  (2)社会保障和就业支出20.51万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是职工工资增加,相应的职工养老金增加。

  (3)卫生健康支出6.15万元,与上年相比增加100%,增加原因是此科目为2019年新增科目。

  (4)住房保障支出8.20万元,与上年相比增加2%,增加的主要原因是职工工资增加,相应的职工住房公积金增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出168.22万元,与上年相比增加17%,增加的主要原因是人员工资增加和补发2013年7月至2014年12月绩效。

  (2)商品和服务支出11.33万元,与上年相比减少75%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  (3)对个人和家庭的补助支出1.15万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.33万元,与上年相比减少75%,减少的主要原因是2018年采购了2辆汽车和电脑等办公用品。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,本单位没有重点支出(重要项目)。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆9辆,固定资产价值1687198.04元;(3)其他固定资产价值117657元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排4.8万元,与上年相比减43%,减少的原因是车辆减少。

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

      (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排4.8万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比减少,减少的原因是今年没有采购汽车。公务用车运行维护费4.8万元,与上年相比减43%,减少的原因是车辆减少。

  附件:孝义市矿业秩序督查大队2019年部门预算公开表.xlsx

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号