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孝义市城镇集体工业联合社2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市城镇集体工业联合社(孝义市二轻总公司)(孝义市招商五局),正科级建制。在职人员18人,固定资产28.40万元,其中公务用车1辆,价值9.47万元。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市城镇集体工业联合社事业编制18人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  企业改制;招商引资;维护企业稳定。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算198.65万元,与上年相比减少0.17%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。其中: 

  一般公共预算收入198.65万元,与上年相比减少0.17%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算198.65万元,与上年相比减少0.17%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  (1)基本支出预算147.51元,与上年相比减少6.86%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。 

  其中公用支出6.45元,与上年相比减少27.2%,减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

  2)项目支出预算6.88元,与上年相比增加34.38%,增加的主要原因是本年预算购置办公设备。主要项目是: 

  2019年元旦、春节企业退休干部慰问金0.12万元; 

  ②招商引资经费5万元; 

  ③购置办公设备费1.76万元。 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  (八)社会保障和就业支出27.53万元,与上年相比增加7.37%,增加的主要原因是基本工资增加。 

  (十)卫生健康支出7.17万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是本年度基本医疗保险缴费功能科目单独划为2101102(事业单位医疗)。 

  (十五)资源勘探信息等支出154.39万元,与上年相比减少了5.57%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。 

  (二十一)住房保障支出9.56万元,与上年相比减少了3.04%,减少的主要原因是本年度实有人数减少2人,有2人退休。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出185.32元,与上年相比增加0.16%,增加的主要原因是补发20137月至201412月份绩效工资和补缴退休人员职业年金集体部分。 

  2)商品和服务支出6.45元,与上年相比减少27.12%,减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

  3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比无增减变化 

  (四)2019年涉及政府采购项目5个,预算资金1.76万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.45元,与上年相比减少27.12%,减少的主要原因是工会经费未列入预算。 

   (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋90平米,固定资产价值39900元;(2)车辆1辆,固定资产价值94700元;(3)其他固定资产价值149425.68元。 

   四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化。 

  附件:孝义市城镇集体工业联合社2019年部门预算公开表 

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