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孝义市煤炭工业局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市煤炭工业局是主管全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理工作的市政府组成直属机构。主要职责是:贯彻落实上级煤炭产业政策规定,提出全市煤炭行业发展战略并组织实施;研究拟定全市煤炭生产合理开发规划和综合利用的建议,并组织实施,参与编制矿区总体规划;组织实施煤矿办矿条件和办矿标准,提出煤炭资源矿业权设置的初审意见;按有关规定权限,审查、上报煤炭企业技术改造类固定资产投资项目;承担全市煤矿安全监管责任,编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制;负责安全生产许可证的管理工作;负责建设项目安全设计的审查上报工作;承担全市煤炭生产监管责任,督促落实煤炭生产技术规范、规程和标准,实施行业调控;负责煤炭生产许可证的审查上报等管理工作;监测煤炭经济运行情况;负责全市煤炭行业统计调度和信息化工作;负责全市煤炭运销管理工作,负责煤炭经营资格证审查上报管理工作;指导全市煤炭行业机电管理工作;承担全市煤炭行业劳动用工管理工作;负责全市煤炭行业环境保护和林业管理工作。

  (二)人员构成情况

  孝义市煤炭工业局事业编制125人;实际121人;长期聘用临时工8人。

  离退休人员60人,其中:离休3人,退休57人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、全面落实煤矿企业安全生产主体责任,确保煤矿安全生产。

  2、开展“全市煤矿综合管理水平提升年”活动。

  3、着力构建双重预防机制,提高煤矿安全生产整体预控能力。

  4、强化煤矿重大灾害治理,坚决杜绝较大以上事故发生。

  5、深入持久开展煤矿“打非治违”行动。

  6、强化属地安全监管工作,推行煤矿分类监管。

  7、积极推进煤矿安全生产标准化建设,进一步发展煤炭先进产能。

  8、着力推进减人提效工作,提升煤矿安全生产水平。

  9、严格煤炭产量调控,有效防范超能力生产行为。

  10、加强煤矿职业健康管理,提高职业病危害防治能力。

  11、加大安全教育培训力度,不断提高从业人员素质。

  12、完善煤矿应急救援体系,提升煤矿事故应急处置能力。

  13、深入开展选(储)煤企业专项整治,提升煤炭绿色发展水平

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1488.99万元,与上年相比减少23.44%,减少的主要原因是(1)在职人员减少4人,退休3人,调出1人使得基本性支出的人员经费支出减少,(2)本年减少了政府采购洁净焦炭采购款支出预算。其中:

    一般公共预算收入1488.99万元,与上年相比减少23.44%,减少的主要原因是(1)在职人员减少4人,退休3人,调出1人使得基本性支出的人员经费支出减少,(2)本年减少了政府采购洁净焦炭采购款支出预算。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划291万元,与上年相比无增减变化,具体收费项目为:地测收入31万元;其他一般罚没收入260万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1488.99万元,与上年相比减少23.44%,减少的主要原因是(1)在职人员减少4人,退休3人,调出1人使得基本性支出的人员经费支出减少,(2)本年减少了政府采购洁净焦炭采购款的支出预算。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算1463.36万元,与上年相比减少7.5%,减少的主要原因是在职人员减少4人,其中:退休3人,调出1人使得基本性支出的人员经费支出减少,其中公用支出89.17万元,与上年相比减少18%,减少的主要原因是人员减少4人办公经费预算减少,劳务费预算减少。

  (2)项目支出预算25.63万元,与上年相比减少92.9%,减少的主要原因是政府采购洁净焦炭采购款的支出预算。

  ①煤炭大楼水电及管理费25万元.

  ②第一书记工作经费0.63万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业支出51.27万元,与上年相比减少84%,减少的主要原因是减少了养老制度改革补缴2014年10月至2017年12月养老金和职业年金,(2)卫生健康支出197.39万元,与上年相比增加,增加原因是此科目为2019年新增科目,(3)灾害防治及应急管理支出1179.71万元,与上年相比增加,增加原因是此科目为2019年新增科目,(4)住房保障支出60.62万元,上年相比增加了3.35% ,增加的主要原因是2018年职工增资住房公积金计提标准提高。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出1361.41万元,与上年相比减少6.4%,减少的主要原因是在职人员减少4人,退休3人,调出1人使得基本性支出的人员经费支出减少。

  (2)商品和服务支出89.17万元,与上年相比减少18%,减少的主要原因是人员减少4人办公经费预算减少,劳务费预算减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出12.78万元,与上年相比减少26.8%,减少的主要原因是减少了退休人员补发工资。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计89.17万元,与上年相比减少了18%,减少的主要原因是减少的主要原因是人员减少4人办公经费预算减少,劳务费预算减少。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)本单位资产没有房屋,占用安检局办公用房968平米,单位全部固定资产价值5356109.5元;(2)车辆8辆,本单位有6辆,固定资产价值802473元,地测队2辆;(3)其他固定资产价值4553636.5元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12.8万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为8辆,财政拨款预算安排12.8万元,其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费12.8万元。与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市煤炭工业局2019年部门预算公开表.xlsx

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