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孝义市第四中学校2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我校是以实施高中学历教育,促进基础教育发展的学历教育学校。下设办公室、党支部、教务处、政教处、团委、科教处、财务科、保卫科、保管室、图书室、阅览室、实验室、档案室、教研室、医疗室、工会、年级组、宿管处、艺体组、学生会、志愿者之家、家长学校、后勤处、新闻组、电教室等部门。

  学校现占地面积53865平方米,建筑总面积5.4万平方米,有办公楼、实验楼、体育场、教职工单身宿舍楼各一栋,学生餐厅一栋,学生宿舍楼三栋,教学楼一栋, 400米标准环形塑胶跑道一组,排球场地4个,塑胶篮球场地6个,乒乓球活动场地四块,并配备卫生保健室、心理咨询室、德育展室等专用功能室。

  学校有理化生实验室八个,信息技术教室两个,教师电子备课室一个,音乐、美术专用教室各一个,远程教育教室两个,数字化实验室两个,通用技术教室三个,学生阅览室,图书室各一个,教师健身房一个。班班开通多媒体,室室接通智能广播。设施完备、先进。

  (二)人员构成情况

  我校行政编制0人;事业编制165人;工勤编制0名;实际201人;长期聘用临时工22人。

  离退休人员36人,其中:离休0人,退休36人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  以教学为主导,搞好学校各项服务工作。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算2663.83万元,与上年相比增加9.36%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。其中:

  一般公共预算收入2506.51万元,与上年相比增加11.93%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入157.32万元, 与上年相比减少19.95%,减少的主要原因是学生人数减少。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划157.32万元,与上年相比减少19.95%,具体收费项目为:学费134.28万元;住宿费23.04万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算2663.83万元,与上年相比增加9.36%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算2532.48万元,与上年相比增加13.97%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。其中公用支出187.91万元,与上年相比减少18.99%,减少的主要原因是学生人数减少,非税收入减少。

  (2)项目支出预算131.35万元,与上年相比减少38.53%,减少的主要原因是补助经费减少。主要项目是:

  ①晋财教[2018]294号高中公用经费省级资金33.57万元

  ②2019年高中办学经费补助(年初专项)85万元

  ③2017.9--2018.8贾庄占地费12.78万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)教育支出2173.55万元,与上年相比增加5.03%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。

  (2)社会保障和就业支出289.53万元,与上年相比增加9.95%,调资及教师人数增加。

  (3)卫生健康支出86.04万元,与上年相比增加100%,增加的原因是19年职工基本医疗保险在卫生健康中列支,上年卫生健康支出中无列支项。

  (4)住房保障支出114.72万元,与上年相比增加11.3%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出2295.60万元,与上年相比增加19.60%,增加的主要原因是调资及教师人数增加。

  (2)商品和服务支出319.26万元,与上年相比减少25.49%,减少的主要原因是学生人数减少,非税收入减少,补助经费减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出48.97万元,与上年相比减少30.82%,减少的主要原因是学生人数减少,助学金等减少。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计161.94万元,与上年相比减少36.26%,减少的主要原因是学生人数减少,非税收入减少,补助经费减少。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋52173平米,固定资产价值42000000元;(2)车辆1辆,固定资产价值126700元;(3)其他固定资产价值12809408.7元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市第四中学校2019年部门预算公开表 

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