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孝义市化工公司学校2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市化工公司学校是一所不足百人的学校,设有2—6年级5个班,共有教职工15人,校长1名,教导主任1名,政教主任1名,总务主任1名。
  校长全面主持学校工作,全面管理学校的教育、教学、安全、卫生、后勤等各方面工作,统一协调和推动各部门工作。 
  教务主任具体负责学校的教学工作,积极进行教学改革,改进教学方法,有计划地开展教学研究活动。
  总务主任协助校长管理好学校财务工作,要根据学校的工作计划,组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度,贯彻勤俭办学方针,反对和防止贪污浪费,使学校经费使用恰当,能发挥最佳作用。 
  政教主任做好师生思想政治工作,加大思想政治教育工作的力度,随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题,做平安和谐校园创建工作。
  (二)人员构成情况
  孝义市化工公司学校事业编制8人,实际15人;
  离退休人员9人,其中:退休9人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  合理利用预算资金,确保教职工工资按时发放,保障教学的顺利开展。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算189.73万元,与上年相比增加20.05%,增加的主要原因是标准提高。其中:
  一般公共预算收入189.73万元,与上年相比增加20.05%,增加的主要原因是标准提高。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算189.73万元,与上年相比增加20.05%,增加的主要原因是标准提高。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算189.73万元,与上年相比增加20.05%,增加的主要原因是标准提高。其中公用支出8.73万元,与上年相比减少3.4%,减少的主要原因是生源减少,另外减少了工会经费。
  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)教育支出152.43万元,与上年相比增加17.50%,增加的主要原因是标准提高。
  (2)社会保障和就业支出21.94万元,与上年相比增加7.87%,增加的主要原因是标准提高。
  (3)卫生健康支出6.58万元,与上年相比增加,增加的原因是上年卫生健康支出包含在教育支出中。
  (4)住房保障支出8.78万元,与上年相比增加10.16%,增加的主要原因是标准提高。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出180.89万元,与上年相比增加27.44%,增加的主要原因是标准提高。
  (2)商品和服务支出8.73万元,与上年相比减少3.4%,减少的主要原因是生源减少,另外减少了工会经费。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计8.73万元,与上年相比减少3.4%,减少的主要原因是生源减少,另外减少了工会经费。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1473平米,固定资产价值1164099元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值572345.32元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

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