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山西广播电视大学孝义市工作站2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  山西广播电视大学孝义市工作站创建于1982年,是由市人民政府领导,市教育局主管,吕梁市电大指导的现代远程教育综合教学点。学校开设9个门类35个专业,以“天网地网结合,三级平台互动”的网络办学特色开展教学。学校主要以招收学员、组织学员学习、考试、论文答辩,让学员顺利毕业为目标。

  (二)人员构成情况

  山西广播电视大学孝义市工作站行政编制0人;事业编制5人;工勤编制0名;实际8人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  本年度继续以招生、管理学员、选课注册、考试、组织论文答辩等作为主要的工作任务,合理安排和使用资金,尽量做到少花钱多办事办好事,把每一笔资金用到刀刃上。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算37.57万元,与上年相比增加63.8 %,增加的主要原因是①加大了广告的投入,宣传效果增强,招生人数增加;②增加了“一村一”学员(农村后备干部的培养)。其中:

  一般公共预算收入6.93万元,与上年相比增加2.5 %,增加的主要原因是本单位在编2人已退休,今年需补发2013.7-2014年的绩效工资0.67万元;补2014-2015年机关事业单位基本养老金缴费0.87万元(单位部分0.34万元,个人部分0.53万元);补职业年金个人缴费0.39万元;退休人员的大额医保0.01万元;办公设备购置5.00万元。

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入30.64万元, 与上年相比增加61.3%,增加的主要原因是①加大了广告的投入,宣传效果增强,招生人数增加;②增加了“一村一”学员(农村后备干部的培养)。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划30.64万元,与上年相比增加61.3%,增加的原因是①加大了广告的投入,宣传效果增强,招生人数增加;②增加了“一村一”学员(农村后备干部的培养)。具体收费项目为:财政专户拨款收入为31万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算37.57万元,与上年相比增加63.8%,增加的主要原因是①加大了广告的投入,宣传效果增强,招生人数增加;②增加了“一村一”学员(农村后备干部的培养)。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算37.57万元,与上年相比增加63.8%,增加的主要原因是本单位在编2人已退休,今年需补发2013.7-2014年的绩效工资0.67万元;补2014-2015年机关事业单位基本养老金缴费0.87万元(单位部分0.34万元,个人部分0.53万元);补职业年金个人缴费0.39万元;退休人员的大额医保0.01万元;办公设备购置5.00万元。其中公用支出30.64万元,与上年相比增加61.3%,增加的主要原因是增加了办公设备的购置。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比无增加变化。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  教育支出37.57万元,与上年相比增加63.8%,增加的主要原因是本单位在编2人已退休,今年需补发2013.7-2014年的绩效工资;补2014-2015年机关事业单位基本养老金;补职业年金个人缴费;退休人员的大额医保;增加了办公设备的购置费用。

  (三)2019年支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出1.92万元,与上年相比无增减变化。

  (2)商品和服务支出35.65万元,与上年相比增加2.27%,增加的主要原因是学员人数的增加急需办公设备的购置。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目4个,预算资金16.03万元.(五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。(六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计37.57万元,与上年相比增加2.27%,增加的主要原因是学员人数的增加急需办公设备的购置。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年我单位收到上级专项转移资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值3.78万元;(3)其他固定资产价值62.38万元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是我单位2018年参加了公车改革,未批复。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是我单位2018年参加了公车改革,未批复。

  附件:山西广播电视大学孝义市工作站2019年部门预算公开表 

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