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中共孝义市委老干部局2019年部门预算
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一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共孝义市委老干部局是主管全市离退休干部工作的市委组成部门,主要承担四项职责:一是全市离休干部离休费的发放与医药费的报销;二是全市离退休干部的管理与组织活动服务;三是管理与服务27个离退休干部党支部;四是代表市委市政府重大节日对离退休干部进行走访慰问。核定全额预算行政编制6名,工勤人员1名,其中:局长1名,副局长2名。设办公室、待遇股二科室。  

(二)人员构成情况

中共孝义市委老干部局行政编制6人,无事业编制,工勤编制1名;离休人员97名。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.树立责任意识,服务意识,切实落实好离退休干部“两个待遇”。2.及时走访老干部,关心老干部们的身心健康。3.开展有益活动,丰富老干部的情趣。4.引导发挥老干部的作用,提高社会正能量。5.维护老干部的合法权益,妥善处理和解决老干部们的各种问题。

(四)单位预算说明

本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

(一)收入预算

2019年收入预算1898.77万元,与上年相比减少16.06%,减少的主要原因是离休人员正常死亡减员及生活补助人员的减少。其中:

一般公共预算收入1898.77万元,与上年相比减少16.06%,减少的主要原因是离休人员正常死亡减员及生活补助人员的减少

三、支出预算说明

2019年支出预算1898.77万元,与上年相比减少16.06%,减少的主要原因是离休人员人员正常死亡减员及生活补助人员的减少

(一)2019年支出预算按用途划分:

1)基本支出预算1288.62元,与上年相比减少26.80%,减少的主要原因是离休人员正常死亡减员及生活补助人员的减少

其中公用支出10.23元,与上年相比减少10.18%,减少的主要原因是在职人员的正常退休

2)项目支出预算610.15元,与上年相比增加21.62%,增加的主要原因是离休干部医疗费及离退休老干部慰问费的增加。主要项目是:

离休干部医疗费241.80万元离退休干部慰问费182.01万元离退休干部活动费135.22万元老干部体检费20万元老干部支部业务费22.5万元⑥离退休干部及遗孀困难救助8万元

(二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

1)一般公共服务支出82.45元,与上年相比减少7.46%,减少的主要原因是职人员的正常退休

2)社会保障和就业支出1564.82万元,与上年相比减20.36%,减少的主要原因是离休人员正常死亡减员及生活补助人员的减少

3医疗卫生246.94万元,与上年相比增21.41%,增加的主要原因为离休干部平均年龄92岁,已进入多发病期,为医疗费用的正常增加

4住房保障支出4.57万元,与上年相比减5.97%,减少的主要原因为在职人员的正常退休

(三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

1)工资福利支出94.63元,与上年相比减少0.39%,减少的主要原因是在职人员的正常退休

2)商品和服务支出378.59元,与上年相比增加23.05%,增加的主要原因是退休人员数量每年不断增加致老干部活动及慰问经费的增加

3)对个人和家庭的补助支出1425.56元,与上年相比减少23.33%,减少的主要原因是离休人员正常死亡减员及生活补助人员的减少

(四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金100万元。

(五)2019年我单位不涉及政府购买服务。

(六)2019年机关运行经费预算情况

 2019年本单位履行一般行政管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计10.23元,与上年相比减少10.18%,减少的主要原因是在职人员的正常退休

(七)重点支出和重要项目安排情况

2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金469.36万元。主要用于离休干部医药费的报销241.80万元,临县第一书记经费0.63万元,离退休干部慰问费活动费体检费等226.93万元。我单位不涉及绩效目标管理项目。

(八)2019年专项转移支付情况

2019年,我单位没有收到上级各种专项转移支付资金。

(九)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋270平米,固定资产价值14万元;(2)车辆1辆,固定资产价值20.42万元;(3)其他固定资产价值38.39万元。

   

 

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化

(一)因公出国(境)费

2019年财政拨款预算安排0元,与上年相比无增减变化

(二)公务接待费

2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化公务用车运行维护费1.2万元,与与上年相比无增减变化

附件:孝义市委老干部局2019年部门预算公开表

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