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孝义市人民政府民族宗教事务局2019年部门预算编制说明
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      一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市人民政府民族宗教事务局是市人民政府工作部门,主要职责是负责民族方面、宗教方面等事项,承办市人民政府交办的其他事项。内设机构分为:民族宗教股、办公室、行政审批股。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民政府民族宗教事务局事业编制3人,实有人数3人,无离退休人员。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、全网络,明确职责,确保我市民族宗教工作全覆盖。

  2、强化培训,提高素质,广泛宣传党的民族宗教政策。

  3、把握政策,突出重点,依法依规管理宗教事务。

  4、超前防范,有效预防,维护民族宗教领域的安全稳定。

  5、以人为本,服务群众,切实维护宗教活动场所和宗教教职人员的合法权益。

  6、强化管理,提升服务,扎实推进少数民族工作。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算29.90万元,与上年相比增加11.07%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中:

  一般公共预算收入24.29万元,与上年相比增加7.48 %,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比与上年相比无增减变化。财政专户拨款收入0万元, 与上年相比与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算29.90万元,与上年相比增加11.07%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算28.08万元,与上年相比增加11.61%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。其中公用支出1.07万元,与上年相比减少52.02%,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。(2)项目支出预算1.82万元,与上年相比增加3.41%,增加的主要原因是宗教界人士增加。主要项目是:慰问少数民族和宗教界代表人士经费1.82万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出24.29万元,与上年相比增加7.48%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

  (2)社会保障和就业3.30万元,与上年相比增加6.80%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

  (3)住房保障支出1.32万元,与上年相比增加7.32%,增加的主要原因是调资,公积金上调。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出27.01万元,与上年相比增加17.89%,增加的主要原因是基本工资、养老金、公积金上调。

  (2)商品和服务支出1.07万元,与上年相比减少52.02%,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计1.07万元,与上年相比减少52.02%,减少的主要原因是取消公务用车运行维护费。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位无重点支出(重要项目)。

  (八)2019年专项转移支付

  2019年,我单位无专项转移支付 。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋44平米,固定资产价值61921元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值0元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是机构改革,归孝义市委统战部。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市人民政府民族宗教事务局2019年部门预算公开表

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