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孝义市机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责 
  1、贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律法规,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则。
  2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检查院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
  3、研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;审核乡镇、街道机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。
  4、审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与乡镇、街道之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
  5、审核市人大、市政协、市法院、市检查院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案。
  6、负责市级党政群各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整;审核乡镇、街道内设机构的调整;分配下达市级各部门和乡镇、街道的行政编制。
  7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;申报全市事业单位机构设置和人员编制。指导并协调市级和乡镇、街道事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。
  8、负责市级党政群机关、事业单位机构编制管理证和控制进人制度的建立健全及组织实施工作。
  9、负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记和年检工作。
  10、对全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,报告市编委及市委、市政府。
  11、承担市委、市政府和市编委交办的其他事项。
  现有车辆编制数1辆,实有1辆。机动车所有人:中共孝义市委孝义市人民政府机关事务管理局。车牌号:晋JH9338。车辆品牌:帕萨特;型号:SVW7183TJD;车架号:LSVEU49F6B2705785;发动机号:188589;排气量:1.8T;注册年月20111213;车型:小型轿车;使用性质:非营运;车辆来源:调配;行驶里程:11万公里;车辆购置款:188400元。使用性质:一般公务用车。
  (二)人员构成情况
  孝义市机构编制委员会办公室行政编制6人,工勤编制1人。事业编制13人:其中孝义市事业单位登记管理局5人,孝义市机构编制电子政务中心8人,实际13人;公益性岗位1人。
  离退休人员4人,其中:行政退休3人,事业退休1人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  2019年度的主要工作任务是政府部门机构改革职能优化,综合执法体制改革,政府部门权责清单动态调整,政府职能“放管服”推进,三基建设“一目录三手册”评估验收,党政机关事业单位网站挂标,统一社会信用代码证书年检,杜村乡申江沟村精准扶贫,“文明单位”创建活动,基层组织提升年党建活动,党建指导员督察活动,机关事业单位人员年报。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  2019年收入预算149.9万元,与上年相比增加24.81  %,增加的主要原因是项目支出增加6万元,一般公务费增加0.65万元,工资正升、补发2013年7月到2014年12月的津补贴,补2014年10月到2016年12月个人职业年金、个人养老金、单位养老金增加。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算149.9万元,与上年相比增加24.81 %,增加的主要原因是项目、一般公务费、工资正升、补发2013年7月到2014年12月的津补贴,补2014年10月到2016年12月个人职业年金、个人养老金、单位养老金增加。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算149.9万元,与上年相比增加24.81 %,增加的主要原因是项目、一般公务费、工资正升、补发2013年7月到2014年12月的津补贴,补2014年10月到2016年12月个人职业年金、个人养老金、单位养老金增加。其中公用支出8.87万元,与上年相比增加14.67%,增加的主要原因是项目一般公务费增加。
  (2)项目支出预算5.62万元,与上年相比增加100  %,增加的主要原因是项目支出增加。主要项目是:购置办公用品及印刷费和见习岗位工资。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  一般公共服务支出149.9万元,与上年相比增加24.81 %,增加的主要原因是项目、一般公务费、工资正升、补发2013年7月到2014年12月的津补贴,补2014年10月到2016年12月个人职业年金、个人养老金、单位养老金增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出135.41万元,与上年相比增加21.5 %,增加的主要原因是一般公务费、工资正升、补发2013年7月到2014年12月的津补贴,补2014年10月到2016年12月个人职业年金、个人养老金、单位养老金。
  (2)商品和服务支出8.87万元,与上年相比增加14.67 %,增加的主要原因是一般公务费增加。
  (3)对个人和家庭的补助支出6.4万元,与上年相比增加10.34 %,增加的主要原因是工资正升增加。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计8.87万元,与上年相比增加14.67 %,增加的主要原因是一般公务费增加。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位无上级专项转移支付资金。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值188400元;(3)其他固定资产价值158481元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  
  2019年“三公”经费财政拨款
  预算安排情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减。

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