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孝义市老干部活动中心2019年部门预算
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  一、部门情况

  孝义市老干部活动中心是正科建制,为市老干局所属事业单位。

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市老干部活动中心设主任1名,副主任2名。设办公室、宣教科、后勤科、财务科四科室。主要承担两项职能:一是管理与服务全市离退休老干部文体娱乐活动;二是管理与服务全市离退休老干部参加老年大学的培训与学习。

  (二)人员构成情况

  孝义市老干部活动中心事业编制16人,实有26人。长期聘用临时工23人。离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  继续推动老年教育持续健康发展,继续推进老年大学标准化建设,加强师生队伍的管理和教学配套设施建设,不断提高老年大学办学水平。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算343.09万元,与上年相比增加2.97%,增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。其中:

  一般公共预算收入343.09万元,与上年相比增加2.97%,增加的主要原因是职工工资晋升及老年人活动经费增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算343.09万元,与上年相比增加2.97%,增加的主要原因是职工工资晋升,老年人活动经费增加等。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算309.36万元,与上年相比增加3.41%,增加的主要原因是职工工资晋升。其中公用支出7.7万元,与上年相比减少3.75%,减少的主要原因是公务车辆比上期减少1辆。

  (2)项目支出预算33.73万元,与上年相比减少0.88%,减少的主要原因是派驻临县第一书记经费减少。主要项目是:

  ①老干部活动经费项目33.11万元

  ②派驻临县第一书记经费项目0.62万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)社会保障和就业320.74万元,与上年相比增加3.17%,增加的主要原因是职工工资晋升,老年人活动经费增加。

  (2)医疗卫生9.58万元,与上年相比无增减变化。

  (3)住房保障支出12.77万元,与上年相比减少0.2%,减少的主要原因是在职人员比上期减少2人。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出298.44万元,与上年相比增加4.13%,增加的主要原因是职工工资晋升。

  (2)商品和服务支出44.15万元,与上年相比减少4.23%,减少的主要原因是派驻临县第一书记经费减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出0.5万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计7.7万元,与上年相比增加减少3.75%,减少的主要原因是,公务车辆比上期减少1辆。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值8.04元;(3)其他固定资产价值202.93元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比减少50%,减少的原因是公务车辆减少1辆,孝义市人民政府机关事务管理局收回。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比减少50%,减少的原因是公务车辆减少1辆,调拨孝义市人民政府机关事务管理局。

  附件:孝义市老干部活动中心2019年部门预算公开表 

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