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中共孝义市委党校2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  中共孝义市委党校是市委直接领导下的专门培训学校,是市委的重要部门,主要职责是:培训、轮训党员干部。

  (二)人员构成情况

  中共孝义市委党校行政编制19人;事业编制28人;工勤编制4名;实际51人;长期聘用临时工7人。

  离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2019年市委党校将继续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,中央、省委、吕梁市委对做好新形势下党校工作的要求,围绕市委、市政府中心工作,一是全面完成市委确定的主体班、专题班轮训任务;二是积极配合相关部门做好联合培训和基层政策理论宣讲工作。三是加强科研工作,深入基层调研,完成高质量调研报告。四是强化队伍建设,安排教师到上级党校进修学习。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算662.31万元,与上年相比减少11.31%,减少的主要原因是2019年无项目支出预算。其中:

    一般公共预算收入662.31万元,与上年相比减少11.31%,减少的主要原因是2019年无项目支出预算。

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

    财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算662.31万元,与上年相比减少11.31%,减少的主要原因是2019年无项目支出预算。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算662.31万元,与上年相比增加16.01%,增加的主要原因是人员经费支出的增加,其中公用支出58.64万元,与上年相比增加16.20%,增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比减少100.00%,减少的主要原因是本年的项目支出预算还未审批。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)教育支出534.65万元,与上年相比减少17.91%,减少的主要原因是今年教师外出培训计划的减少。

  (2)社会保障和就业支出73.02万元,与上年相比增加6.13%,增加的主要原因是人员经费基数的增加。

  (3)住房保障支出29.21万元,与上年相比增加9.40%,增加的主要原因是人员经费基数的增加。

  (4)卫生健康支出25.43万元,与上年相比增加100.00%,增加的主要原因是功能科目调整。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出603.29万元,与上年相比增加17.76%,增加的主要原因是人员调资的增加。

  (2)商品和服务支出58.64万元,与上年相比增加0.70%,增加的主要原因是办公经费的增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出0.38万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计58.64万元,与上年相比增加0.70%,增加的主要原因是办公费用增加。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋6207平米,固定资产价值8480000.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值192453.00元;(3)其他固定资产价值1401389.70元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2019年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减变化。

  附件:中共孝义市委党校2019年部门预算公开表 

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