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孝义市妇女联合会2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  妇女联合会内设妇女儿童工作部、组织宣传科、办公室及妇女儿童发展研究中心。主要职能为:维护妇女权益,促进男女平等;组织带领全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我市经济发展和社会进步;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系;扩大与各界妇女的团结;拟定全市妇女儿童工作发展规划和中长期计划,并组织实施;协调推动妇儿工委各成员单位落实各项指标、任务等。

  (二)人员构成情况

  妇女联合会行政编制6人;事业编制3人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、开展丰富多彩的“三八”庆祝活动;

  2、大力实施“思想引领行动”、“乡村振兴巾帼行动”、“巾帼建功行动”、“巾帼维权行动”、“巾帼关爱行动”“幸福家庭行动”;

  3、继续深化妇女改革,创新妇女组织设置;提升素质能力,着力优化干部队伍;强化服务职能,切实增强履职效能;

  4、完成市委、市政府安排的其他事项。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算172.46万元,与上年相比增加24.89 %,增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。其中:

  一般公共预算收入172.46万元,与上年相比增加24.89 %,增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。

  (二)非税收入

  2018、2019年本单位无非税收入。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算172.46万元,与上年相比增加24.89%,增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算140.46万元,与上年相比增加18.93%,增加的主要原因是增资。其中公用支出11.9万元,与上年相比无增减变化。

  (2)项目支出预算32万元,与上年相比增加60%,增加的主要原因是增加省级转移支付资金。主要项目是:

  ①三八经费项目10万元

  ②妇女工作经费项目10万元

  ③妇女儿童工作经费12万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出144.97万元,与上年相比增加21.82%,增加的主要原因是增加省级转移支付资金、增资。

  (2)社会保障和就业支出15.14万元,与上年相比增加8.38%,增加的主要原因是增资。

  (3)卫生健康支出6.3万元,上年此项费用包括在一般公共服务支出中的工资福利支出重,今年此项支出从中分出来。

  (4)住房保障支出6.05万元,与上年相比增加5.59万元,增加的主要原因是增资。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出128.56万元,与上年相比增加20.92%,增加的主要原因是增资。

  (2)商品和服务支出11.9万元,与上年相比无增减变化。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目2个,预算资金1.4万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计11.9万元,与上年相比与上年相比无增减变化。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级妇联专项转移支付资金12万元,主要用于弱势救助、文化活动、阵地建设等。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:

  (1)房屋66平米,房屋占用机关事务管理局,不属于本单位资产;

  (2)车辆1辆,固定资产价值78620元;

  (3)其他固定资产价值84483元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与与上年相比无增减变化。

  附件: 孝义市妇女联合会2019年部门预算公开表.xlsx

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