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孝义市疾病预防控制中心2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市疾病预防控制中心于2006年9月成立,是孝义市政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。中心设综合管理科、传染病防治科、健康教育促进科、环境卫生科、免疫规划管理科、综合防治科、检测检验科、地方病防治科、性病艾滋病防治科等九个科室。主要职责是:承担着全市疾病预防与控制,免疫规划(预防接种服务工作)老年人健康管理慢性病患者健康管理重性精神疾病患者管理传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作结核病患者健康管理服务六项基本公共卫生工作与疾控工作相关的健康教育与健康促进,预防性健康体检食源性、职业性、环境性疾病的监测、检验、评价健康危害因素监测、检验与评价、干预,艾滋病、地方病的专项管理等工作。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市疾病预防控制中心单位行政编制0;事业编制50人;工勤编制0名;实际49人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员39人,其中:离休1人,退休38人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

      1、继续加强党建和党风廉政建设; 

      2、持续加强传染病预防控制工作; 

      3、深入实施扩大国家免疫规划;  

      4、认真做好地方病防治工作; 

      5、积极开展健康教育与慢性病防治工作; 

      6、加大公共卫生监测与技术服务。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算561.79万元,与上年相比减少10.33%,减少的主要原因是实验室设备购置项目收入预算数较上年减少100万元。其中: 

  一般公共预算收入561.79万元,与上年相比减少10.33%,减少的主要原因是实验室设备购置项目收入预算数较上年减少100万元 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增减变化。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比减少9.66万元,具体收费项目为:卫生监测费减少4.22万元;预防性体检费减少5.44万元。减少的原因是根据孝财综[2017]63号文件要求,我单位自2017年4月1日起,无任何收费项目2018年非税收入预算数为以前年度未收回款项。截止2018年12月31日,未收回款项已全部收回。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算561.79万元,与上年相比减少10.33%,减少的主要原因是实验室设备购置项目收入预算数较上年减少100万元 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算527.31元,与上年相比增加6.63%,增加的主要原因是工资上调,使人员经费较上年增加。其中公用支出24.59元,与上年相比减少11.55%,减少的主要原因是非税收入支出预算数较上年减少 

  2)项目支出预算34.48元,与上年相比减少73.88 %,减少的主要原因是实验室设备购置项目经费支出预算数较上年减少100万元。主要项目是: 

  消杀、应急物资储备项目6.4 

  音响等设备购置项目1 

  临县第一书记经费0.625万元; 

  ④重大公共卫生专项经费26.45万元。 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)社会保障和就业支出65.91元,与上年相比减少0.84 %,减少的主要原因是我单位2018年无退休人员,2019年无职业年金缴费支出预算 

  2)卫生健康支出469.51万元,与上年相比减少12.42%,减少的主要原因是实验室设备购置项目经费支出预算较上年减少100万元。 

  3)住房保障支出26.37万元,与上年相比增加10.1%,增加的主要原因是人员工资上调,使住房公积金支出预算增加。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出501.19元,与上年相比增加7.74%,增加的主要原因是工资上调,人员经费增加 

  2)商品和服务支出24.59元,与上年相比减少1.15%,减少的主要原因是非税收入支出预算数较上年减少 

  3)对个人和家庭的补助支出1.536元,与上年相比无增减变化 

  (四)2019年涉及政府采购项目2个,预算资金7.4万元。其中,消杀、应急物资采购项目6.4万元,音响设备购置采购项目1万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计24.59元,与上年相比减少1.15%,减少的主要原因是非税收入支出预算数较上年减少 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金27.075元,主要用于临县第一书记经费支出0.625万元,重大公共卫生专项经费支出26.45万元,其中,城市饮用水监测项目1.08万元,重点职业病监测项目2万元,食品安全保障项目1万元,疟疾和其他寄生虫防治2.53万元,农村水和环境卫生监测项目7.84万元,肿瘤随访登记项目3万元,艾滋病防治项目5.1万元,地方病及布病防治项目3.9万元。实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级重大公共卫生专项转移支付资金26.45元,主要用于以下支出:城市饮用水监测项目1.08万元,重点职业病监测项目2万元,食品安全保障项目1万元,疟疾和其他寄生虫防治2.53万元,农村水和环境卫生监测项目7.84万元,肿瘤随访登记项目3万元,艾滋病防治项目5.1万元,地方病及布病防治项目3.9万元 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋91平米,固定资产价值350000元;(2)车辆6辆,固定资产价值700135.4元;(3)其他固定资产价值9344707元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

   2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.6万元,与上年相比减6.67 %,减少的原因是我单位公务用车数量较上年减少1辆。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排5.6万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费5.6万元,与上年相比减6.67 %,减少的原因是我单位公务用车数量较上年减少1辆 

  附件:孝义市疾病预防控制中心2019年部门预算公开表 

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