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孝义市残疾人联合会2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位,正科建制,属财政一级预算拨款单位。该单位下设残疾人就业服务所和残疾人康复中心事业单位,经费形式为自收自支。孝义市残疾人联合会主要职责为围绕涉及残疾人的康复、教育、就业、社会保障、辅具适配等展开工作。坚持以残疾人为中心,不忘初心,牢记使命,切实履行“代表、服务、管理”职能,强化扶残助残服务工作,积极推进我市残疾人事业与经济社会融合发展,使残疾人基本生活得到保障、收入水平不断提高、生活质量明显改善。 

  (二)人员构成情况 

  单位行政编制12;事业编制8人;工勤编制0名;实际19人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1.加强思想政治建设,强化理论学习,做好三基建设和两学一做学习教育工作。发挥“党建+残建”特色服务模式作用,党建引领残疾人各项事业发展。 

  2.做好残疾预防试验区的创建工作,实施好残疾预防重点干预和创建儿童抢救性康复项目。全面完成上级下达的各重点干预项目的实施任务。 

  3.实施残疾人精准康复服务行动,有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务率达到80%以上。 

  4.实施好残疾人托养项目试点工作。圆满高质量完成托养工作目标任务。 

  5.做好残疾人两项补贴发放工作。做好城乡残疾人医疗保险、养老保险补贴工作,做好残疾人意外伤害保险参保工作。 

  6.做好贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。 

  7.做好农村基层党组织助残扶贫工作。 

  8.做好残疾人求职登记、就业推介工作,开展残疾人实用技术培训。 

  9实施省彩票公益金助学项目,资助残疾人家庭大学生子女完成学业。 

  10.做好全国助残日、残疾预防日等重大节日的宣传。 

  11.简化程序,高效便捷做好残疾证办理工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算包含本单位和下属残疾人就业服务所预算,包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算396.52万元,与上年相比减少5.75%,减少的主要原因是节约开支。其中: 

  一般公共预算收入325.72万元,与上年相比减少8.64%,减少的主要原因是节约开支 

  政府性基金预算收入70.8万元, 与上年相比增加10.28%,增加的主要原因是积极争取上级政策资金,统筹各项残疾人保 

  财政专户拨款收入188.27万元, 与上年相比减少15%,减少的主要原因是节约开支 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算396.52万元,与上年相比减少5.75%,减少的主要原因是节约开支 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算192.68元,与上年相比增加6.27%,增加的主要原因是上年统一调资,人员经费增加。其中公用支出4.59元,与上年相比增加20 %,增加的主要原因是预算的人头经费增加 

  2)项目支出预算203.84元,与上年相比减少14.85%,减少的主要原因是节约开支。主要项目是: 

  1.康复专项经费项目5 

  2.农村基层党组织扶贫县级配套项目5 

  3.贫困残疾人实用技术培训县级配套项目0.5 

  4.贫困残疾人实用技术培训2万元 

  5.贫困残疾人实用技术培训3.5万元 

  6.农村基层党组织扶贫10万元 

  7.残疾人春节慰问款20.7万元 

  8.代缴残疾人意外保险伤害41.42万元 

  9.代缴残疾人医保、养老44.92万元 

  10.残疾人文化1.5万元 

  11残疾人基本康复服务8.1万元 

  12残疾人体育健身示范点经费1.2万元 

  13残疾人托养服务60万元 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出325.72元,与上年相比减少8.63%,减少的主要原因是节约开支 

  2)按支出功能科目划分1.社会保障和就业支出308.99万元,与上年相比减少11.13%,减少的主要原因是节约开支2.卫生健康支出7.74万元,与上年相比增加7.74万元,增加的主要原因是医保的功能科目单列。3.住房保障支出8.99万元,与上年相比增加1.81%,增加的主要原因是上年度统一调资,工资增加。(3)其他支出70.8万元。与上年相比增加10.28%,主要原因是积极争取上级政策资金,统筹各项残疾人保 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出179.84元,与上年相比增加7%,增加的主要原因是补发2013.7月-2014年12月绩效及统一调资,工资增加 

  2)商品和服务支出12.06元,与上年相比减少4%,减少的主要原因是残联工会经费未列入预算 

  3)对个人和家庭的补助支出0.77元,与上年相比增减变化 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元与上年相比无增减变化。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元与上年相比无增减变化。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计6.84元,与上年相比增加36%,增加的主要原因是人员经费增加 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金20.5元,与上年相比减少75%,主要原因拾节约开支。主要用于康复专项经费[晋财社(2018)228号]5万元,贫困残疾人实用技术培训支出[晋财社(2018)228号]2万元,贫困残疾人实用技术培训支出[晋财社(2018)247号]3.5万元,农村基层党组织扶贫[晋财社(2018)228号]10万元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1189.2平米,固定资产价值775960元;(2)车辆1辆,固定资产价值166320元;(3)其他固定资产价值2495377.01元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.2万元,与上年相比无增减变化。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.2万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.2万元,与上年相比无增减变化 

  附件:孝义市残疾人联合会2019年部门预算公开表 

    

    

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