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孝义市人民医院2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)孝义市人民医院是孝义市卫计委主管独立核算的事业单位,执行医院财务会计制度,独立编制机构1个 ,独立核算事业机构1个,一级预算单位1户。有设党总支办公室、医院办公室、人事科、宣传科、财务科、总务科、设备科、药剂科、医务科、护理部、防保科、感染科、信息科、科教科、保卫科、合医办等20个行政后勤职能科室,内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、肛肠科、检验科、放射科、B超室、手术室等37个临床医技科室。我院于1997年首批通过二甲医院评审,目前是山西大医院、省人民医院、省肿瘤医院、省心血管病医院等省级医院的医疗联合体成员单位,是一所集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的现代综合性公立医院。二〇一八年被省卫健委核定为三级综合医院。

  (二)人员构成情况

  孝义市人民医院事业编制642名;实际642名;长期聘用临时工254名。

  离退休人员182人,其中:离休2人,退休180人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  一是以强化公立医院综合改革,加强精细化管理为主线,强化财务工作的调度和管理职能。二是加强人才培养和队伍建设,进一步完善绩效分配制度为主体的薪酬分配机制。三是完善督查和考核机制并严肃追责。四是加强服务能力建设,提升医疗服务质量,打造技术品牌。五是强化市乡医联体建设,在孝义市卫健局、孝义市医疗集团的直接领导下完成各项工作任务。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算4612.7万元,与上年相比减少5.55%,减少的主要原因是减少项目支出设备购置拨款686万元,增加人员经费415.14万元。其中:

  一般公共预算收入4612.7万元,与上年相比减少5.55%,减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加415.14万元,设备购置经费预算减少686万元。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比增加(减少)0%。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比增加(减少)0%.

  三、支出预算说明

  2019年支出预算4612.7万元,与上年相比减少5.55%,减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加支出415.14万元,设备购置经费减少支出686万元。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算4612.7万元,与上年相比增加9.89%,增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。其中公用支出4612.7万元,与上年相比增加9.89%,增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。

  (2)项目支出预算0万元,与上年相比减少100 %,减少的主要原因是设备购置经费减少。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出4612.7万元,与上年相比增加9.89%,增加的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费的增加。

  (2)社会保障和就业支出873.74万元,其中:机关事业单位养老保险缴费支出628.61万元;机关事业单位职业年金缴费支出245.13万元。与上年相比增加60.87万元,增长率为7.49%。卫生健康支出3732.64万元;其中:人员经费支出3732.64万元;设备购置经费支出0万元。与上年相比减少332.16万元,减少率为8.17%。住房保障支出即住房公积金支出6.32万元。与上年相比增加0.43万元,增长率为7.3%。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出4612.7万元,与上年相比增加减少5.55%,减少的主要原因是增人增资、补发绩效工资等人员经费增加支出415.14万元,设备购置经费减少支出686万元。

  (2)商品和服务支出0万元,与上年相比增加(减少) 0 %。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比增加(减少)0%。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0万元,与上年相比无增减变化。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋27295.46平米,固定资产价值67015607.53元;(2)车辆12辆,固定资产价值1864580.00元;(3)其他固定资产价值139009385.59元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为12辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相无增减变化,公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市人民医院2019年部门预算公开表

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