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孝义市综合检验检测中心2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市综合检验检测中心是根据孝义市机构编制委员会《关于孝义市食品药品监督管理体制改革的实施方案》(孝编字【2013】56号)文件精神,设立的直属市政府的正科级建制单位。中心设有综合管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科四个科室。中心的主要职责是:承担全市食品、药品、农产品等检验检测任务,为食品药品监督管理等工作提供技术支撑和保障。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市综合检验检测中心行政编制0;事业编制10人;工勤编制0名;实际12人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

      中心2018年度预算的主要工作任务是:(1)用于支付中心员工的工资,(2)用于中心日常业务运行,(3)用于实验室开展检测工作,提升中心综合检测能力。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算110.44万元,与上年相比增加5.24%,增加(减少)的主要原因是1.今年补发13年7月-14年12月绩效工资,2.中心检测工作量增加。其中: 

  一般公共预算收入110.44万元,与上年相比增加5.24%,增加(减少)的主要原因是1.今年补发13年7月-14年12月绩效工资,2.中心检测工作量增加 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算110.44万元,与上年相比增加5.24%,增加的主要原因是1.今年补发13年7月-14年12月绩效工资,2.中心检测工作量增加 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算92.06元,与上年相比增加2.13%,增加的主要原因是今年补发13年7月-14年12月绩效工资。其中公用支出3.88元,与上年相比减少25.10%,减少的主要原因是今年取消公务用车购置及运行维护费 

  2)项目支出预算18.38元,与上年相比增加24.19%,增加的主要原因是中心检测工作量增加,检验耗材购置增加。主要项目是: 

  检验耗材购置项目18.38 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)社会保障和就业支出12.01元,与上年相比增加1.87%,增加的主要原因是员工工资增加 

  2)卫生健康支出93.63元,与上年相比增加5.88%,增加的主要原因是1.今年补发13年7月-14年12月绩效工资,2.中心检测工作量增加 

  3住房保障支出4.80元,与上年相比增加1.69%,增加的主要原因是员工工资增加 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出88.13元,与上年相比增加3.73%,增加的主要原因是今年补发13年7月-14年12月绩效工资 

  2)商品和服务支出3.88元,与上年相比减少25.10%,减少的主要原因是今年取消公务用车购置及运行维护费 

  3)对个人和家庭的补助支出0元,与上年相比无增减变化 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计0元,与上年相比无增减变化 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0元,目前我单位没有实行绩效目标管理的项目,与上年相比无增减变化。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位没有上级转移支付资金,与上年相比无增减变化。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值30530元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

    

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是今年取消公务用车购置及运行维护费。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比减少100%,减少的原因是今年取消公务用车购置及运行维护费 

  附件:孝义市综合检验检测中心2019年部门预算公开表 

    

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