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孝义市农村广播电视网络建设管理中心2019年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市农村广播电视网络建设管理中心于2005年组建,属正科级全额事业单位,主要职责是:
  1、贯彻执行党和国家关于广播电视网络建设的法律、法规、规章和方针、政策;
  2、拟定全市农村广播电视传输网络的发展规划和中长期计划,并组织实施;
  3、配合有关部门监督管理农村广播电视网络的国家信息安全,确保遵守政治原则和规定的节目信号落地与入网,负责广播电视信号公益性和公众权益的保护;
  4、协助有关部门对建设发展农村广播电视信号网络中,违反广播电视法律、法规、规章、破坏广播电视设施、设备,侵犯广播电视网络安全的行为,根据有关法规、规章的规定实施处罚;
  5、完成上级部门交办的其他任务。
  (二)人员构成情况
  孝义市农村广播电视网络建设管理中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、继续抓好农村有线电视扩面提质。
  2019年将继续按照改善农村人居环境、地质灾害治理、采煤沉陷区搬迁安置、城镇化建设的安排,从推动城乡一体化发展的高度,从满足农民群众文化需求的角度,提前着手,科学谋划好群众相对集中的中心镇、中心村的农村网络布局。
  2、继续推进有线电视+宽带互联网业务发展
  2019年将在现有有线电视+宽带互联网业务试点的基础上,积极拓展扩大宽带互联网业务覆盖范围,让更多的农村有线电视用户体验到好用、实惠的农村有线电视宽带。
  3、积极配合开展广播电视网络整合工作
  2019年农网中心将继续积极配合市委市政府及上级网络公司开展“广播电视有线网络整合”工作,在妥善处理好资产评估、人员安置的同时,确保农村有线电视网络安全播出和健康发展。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算130.54万元,与上年相比减少3.71%,减少的主要原因是收视费减少。其中:
  一般公共预算收入130.54万元,与上年相比减少3.71%,减少的主要原因是收视费减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划16.32万元,与上年相比减少7.80%,具体收费项目为:收视费18.13万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算130.54万元,与上年相比减少3.71%,减少的主要原因是收视费减少。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算120.22万元,与上年相比减少4.01%,减少的主要原因是收视费减少。其中公用支出120.22万元,与上年相比减少4.01%,减少的主要原因是收视费减少。
  (2)项目支出预算10.32万元,与上年相比无增减变化,主要项目是:购买节目费10.32万元。
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化旅游体育与传媒支出108.01万元,与上年相比减少5.64%,减少的主要原因是收视费减少。
  (2)社会保障和就业支出13.25万元,与上年相比增加26.31%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (3)卫生健康支出3.98万元,与上年相比减少13.10%,减少的主要原因是人员经费减少。
  (4)住房保障支出5.30万元,与上年相比减少12.10%,减少的主要原因是人员经费减少。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出110.14万元,与上年相比减少1.56%,减少的主要原因是人员经费减少。
  (2)商品和服务支出20.40万元,与上年相比减少13.85%,减少的主要原因是收视费减少。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计20.40万元,与上年相比减少13.85%,减少的主要原因是收视费减少。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元,与上年相比无增减变化。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值110064元;(3)其他固定资产价值4464423元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.5万元,与上年相比减少2.23%,减少的原因是节约开支。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为3辆,财政拨款预算安排3.50万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费3.50万元,与上年相比减少2.23%,减少的原因是节约开支。 

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