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孝义市广播电视台2019年部门预算
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  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  孝义市广播电视台孝义市广播电视台是孝义市的主流宣传媒体,是孝义对外宣传的重要窗口,具有传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种功能,是全市公众获取信息的主要渠道,是宣传孝义的阵地,了解孝义的窗口。内设新闻中心、节目中心、广播中心、产业经营中心、融媒体中心、总编室、播控中心、技术中心、设备管理中心、综合办公室、财务室、后勤部等。
  (二)人员构成情况
  孝义市广播电视台行政编制0人;事业编制120人;工勤编制0名;实际128人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  孝义市广播电视台2019年的主要任务是做好新闻宣传和安全播出,优质完成重大宣传任务,积极进取,开拓创新,努力开创改革发展新局面。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算1616.89万元,与上年相比减少2.48%,减少的主要原因是2019年发票摇奖项目收入减少。其中:
  一般公共预算收入1616.89万元,与上年相比减少2.48%,减少的主要原因是2019年发票摇奖项目收入减少。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划346.67万元,与上年相比增加52.19%,具体收费项目为:广告收入346.67万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算1616.89万元,与上年相比减少2.48%,增减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算1404.74万元,与上年相比增加减少28.70%,增加的主要原因是2018年新增职工16人,人员经费增加;补缴2014年10月至2015年12月养老金与职业年金。其中公用支出60.33万元,与上年相比增加16.49%,增加的主要原因是2019年职工人数增加16人,一般公务业务费标准提高。
  (2)项目支出预算212.15万元,与上年相比减少62.56%,减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。主要项目是:
  ①驻临县扶贫第一书记1.25万元;
  ②2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金34.05万元;
  ③传媒大厦建设项目概念方案设计费25万元;
  ④办公楼修缮等维修改造费25万元;
  ⑤融媒体改革专家管理咨询费40.85万元;
  ⑥专业摄像机设备购置11万元;
  ⑦发票摇奖运行经费30万元;
  ⑧孝义市广电传媒有限公司注册资本金30万元;
  ⑨税金及附加15万元;
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化体育与传媒支出1038.59万元,与上年相比减少9.36%,减少的主要原因是2019年发票摇奖项目支出减少。
  (2)社会保障和就业支出197.02万元,与上年相比增加12.45%,增加的主要原因是2019年新增职工16人。
  (3)卫生健康支出47.64万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是2019年支出功能科目变动;
  (4)住房保障支出63.64万元,与上年相比增加62.61%,增加的主要原因是2019年新增职工16人。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1343.26万元,与上年相比增加29.53 %,增加的主要原因是2019年新增职工16人。
  (2)商品和服务支出60.33万元,与上年相比增加16.49%,增加的主要原因是新增职工16人,一般公务业务费标准提高。
  (3)对个人和家庭的补助支出1.15万元,与上年相比减少130.43%,减少的主要原因是抚恤金支出减少。
  (四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金11万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计60.33万元,与上年相比增加16.49%,增加的主要原因是新增职工16人,一般公务业务费标准提高。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(晋财教﹝2018﹞345号)专项转移支付资金34.05万元,主要用于下令狐综合发射台无线覆盖运行维护支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋470平米,固定资产价值343235.12元;(2)车辆2辆,固定资产价值96606元;(3)其他固定资产价值17925806.4元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.4万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.4万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.4万元,与上年相比无增减变化。

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