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孝义市文化市场行政执法大队2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  孝义市文化市场行政执法大队是主管文化市场行政执法工作的市政府组成部门,主要职责是:为文化市场管理提供服务保障,文化市场监督、检查,文化市场发展规划、管理,规范文化市场行为秩序。

  (二)人员构成情况

  文化市场行政执法大队行政编制0人;事业编制18人;工勤编制0名;实际22人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  依法查处各类违法经营行为:①依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为; ②依法查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为; ③依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为; ④依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;③依法查处电影放映单位的违法行为; ⑥依法查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节

  目中的违法行为; ⑦依法査处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动; ⑧依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动;⑨依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动;⑩依法查处著作权侵权行为;⑪依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动;⑫依法查处体育经营活动中的违法经营行为;⑬配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算271.69万元,与上年相比增加2.36%,增加的主要原因是监管范围扩大;正常调整工资标准,人员经费增加。其中:

  一般公共预算收入271.69万元,与上年相比增加2.36%,增加的主要原因是监管范围扩大;正常调整工资标准,人员经费增加。

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划26.55万元,与上年相比增加4.49%,具体收费项目为:其他缴入国库的文化收费26.55万元。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算271.69万元,与上年相比增加2.36%,增加的主要原因是监管范围扩大;正常调整工资标准,人员经费增加。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算256.79万元,与上年相比增加2.85%,增加的主要原因是监管范围扩大;正常调整工资标准,人员经费增加。其中公用支出12.02万元,与上年相比减少7.26%,减少的主要原因是减少了资本性支出。

  (2)项目支出预算14.90万元,与上年相比减少45.70%,减少的主要原因是减少了资本性支出。主要项目是:

  ①临县挂职第一书记支出项目0.63万元

  ②办案经费及随机性工作11.87万元

  ③2018年文明集体及道德模范奖金2.40万元

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)文化旅游体育与传媒支出217.53万元,与上年相比增加2.02%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

  (2)社会保障和就业支出33.63万元,与上年相比增加6.65%,增加的主要原因是退休2人。

  (3)住房保障支出11.73万元,与上年相比减少2.68%,减少的主要原因是退休2人。

  (4)卫生和健康支出8.8万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是会计科目调整。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出246.27万元,与上年相比增加9.8%,增加的主要原因是正常调整工资标准,人员经费增加。

  (2)商品和服务支出23.89万元,与上年相比减少3.78%,减少的主要原因是资本性支出减少。

  (3)对个人和家庭的补助支出1.53万元,与上年相比减少44.76%,减少的主要原因是临县第一书记经费减少。

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计23.89万元,与上年相比减少3.78%,减少的主要原因是资本性支出减少。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值205766元;(3)其他固定资产价值857350元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.6万元,与上年相比减少50%,减少的原因是车辆被调拨到园林绿化局1辆。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为3辆(其中2辆为新能源电动车),财政拨款预算安排1.6万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.6万元,与上年相比减少50%,减少的原因是车辆被调拨到园林绿化局1辆。

 

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