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孝义市书画院2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市书画院事业性质,正科级建制,隶属孝义市宣传部.定编,经费形式为全额预算.主要职责任务为: 

       一、负责组织书画创作;二、负责组织书画交流活动,提高书画水平;三、定期举办书画展览,活跃人民文化生活;四、创建书画市场,促进文化产业经济效益的提高;五、创建书画市场,促进文化产业经济效益的提高;六、承办人民政府及业务主管部门交办的有关事宜。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市书画院行政编制0;事业编制5人;工勤编制0名;实际11人;长期聘用临时工0人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、提升书画人才综合实力,壮大队伍建设,服务基层。2、积极举办书画展览和完成好随机性工作。3、加强外联,提升我市书画影响力。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算112.15万元,与上年相比减少1.9%,减少的主要原因是三公经费减少。其中: 

  一般公共预算收入89.75万元,与上年相比减少6.33 %,减少的主要原因是三公经费减少 

  政府性基金预算收入0万元 

  财政专户拨款收入112.15万元, 与上年相比减少1.91%,减少的主要原因是三公经费支出和项目支出减少 

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划0万元 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算112.15万元,与上年相比减少1.9%,减少的主要原因是三公经费支出和项目支出减少 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算112.15元,与上年相比减少1.9%,减少的主要原因是三公经费的减少和工会经费直接划入总工会。其中公用支出4.06元,与上年相比减少74.27%,减少的主要原因是项目支出和三公经费支出减少 

  2)项目支出预算0元,与上年相比0减少100%,减少的主要原因是节约开支 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出89.75元,与上年相比减少6.33%,减少的主要原因是项目支出减少 

  2)社会保障和就业支出13.18万元,与上年相比减少0.90%,减少的主要原因是人员减少。 

  3)医疗卫生支出3.95。 

  4)住房保障支出5.27万元,与上年相比减少0.94%,减少的主要原因是人员减少。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出108.08元,与上年相比增加9.56%,增加的主要原因是其他工资福利支出增多 

  2)商品和服务支出4.06元,与上年相比减少74.27%,减少的主要原因是三公经费和项目支出减少 

  3)对个人和家庭的补助支出0 

  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计112.15元,与上年相比减少1.99%,减少的主要原因是三公经费和项目经费减少 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值6364元。 

      四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制  

2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元,与上年相比减100%,减少的原因是节约开支。 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年相比无增减变化 

       附件:孝义市书画院2019年部门预算公开表

    

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