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孝义市文化局2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据孝义市政府办公室《孝义市文化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(孝政办发【2015】25号),设立孝义市文化局,正科级建制,为市人民政府工作部门。其主要职责是:加强推进公共文化服务体系建设;加强指导基层文化建设;加强对信息网络视听节目(包括影视类音像制品的网上播放)服务和公共视听载体播放 节目的业务监管;加强对外文化交流宣传管理和组织重要对外文化交流活动;加强文化市场、新闻出版市场的管理;加强非物质文化遗产的保护等等。

  (二)人员构成情况

  文化局行政编制8人;事业编制5人;工勤编制1名;实际14人;长期聘用临时工0人。

  离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1、通过图书馆、文化馆、美术馆、各乡镇综合文化站和乡村(社区)文化活动室的免费开放,积极践行社会主义核心价值观。把满足人民群众基本文化需要、方便群众 参与公共文化活动、深受群众欢迎作为出发点和落脚点,多组织农民知识竞赛、读书征文、诗歌朗诵会等活动。鼓励支持条件好的村兴办文化礼堂、文化大院,积极 开展编撰村志、村歌,开展书画作品展和歌咏比赛等活动。

  2、全面开展全市乡镇街道办行政村“四位一体”(村文化活动室、农家书屋、党 员远程教育、文化信息共享工程)的农村文化服务中心的建设。加强对农家书屋、乡镇综合文化站、村文化活动室的统筹管理,实施“全年无休”和免费开放,实现 农村、城市社区公共文化服务资源整合和互联互通。

  3、继续实施“政府买单、群众看戏”的文化惠民工程。在全市城乡继续开展“孝义文化 四季风”系列性主题群众文化活动,打造群众文化活动大品牌,搭建群众活动大平台,促进群众文化水平大提升。按照吕梁市的要求,完成“每年每个行政村每月放 映一场电影”的农村公益电影放映任务,完成城市公益电影放映和寄宿制学校放映任务。

  4、本着《晋中文化生态保护实验区规划》2016年工作任务和指导性意见,创新方式和方法,进一步完善“四位一体”的非物质文化传承保护模式,明目标、早筹划、保进度,按期完成了目标任务。

  5、把“乡村文化记忆工程”与非物质文化遗产保护、传统村落保护、“美丽乡村”建设、乡村旅游发展和精神文明创建活动等结合起来,纳入新农村建设和改善农村人居环境工程规划整体推进,对各类物质和非物质的乡村文化资源进行普查、建档、展示、利用。

  6、推荐优秀文艺作品参加全国性的“国家舞台艺术精品展演月”、国际性的各艺术竞赛和文艺调演,展示孝义文艺创作的成果,展示孝义文艺团体的形象,扩大 孝义在全国和世界的影响。整合在服务基层、服务群众过程中,深受欢迎,产生过良好社会影响的作品,申报国家艺术资金,积极参与优秀艺术作品的传播交流推广 活动。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1075.37万元,与上年相比增加81.51%,增加的主要原因是农村电影公益放映,电影公司部分经费列入文化局。正常调资,补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。其中:

  一般公共预算收入1075.37万元,与上年相比增加81.51%,增加的主要原因是农村电影公益放映,电影公司部分经费列入文化局。正常调资,补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1075.37万元,与上年相比增加81.51%,增加的主要原因是农村电影公益放映,电影公司部分经费列入文化局。正常调资,补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算190.89万元,与上年相比增加17.46%,增加的主要原因是正常调资,补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。其中公用支出13.69万元,与上年相比减少了6.16%,减少的主要原因是工会经费不列入预算,退休1人。

  (2)项目支出预算884.48万元,与上年相比增加了105.71%,增加的主要原因是农村电影公益放映,电影公司部分经费列入文化局。主要项目是:

  ①农村文化建设专项资金346.54万元。

  ②乡镇、社区免费开放经费45.00万元。

  ③非物质文化遗产保护经费199.11万元。

  ④农村电影公益放映资金84.14万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)文化旅游体育与传媒支出1039.36万元,与上年相比增加83.79%,增加的主要原因是农村电影公益放映,电影公司部分经费列入文化局。

  (2)社会保障和就业支出20.85万元,与上年相比增加6.59%,增加的主要原因是工资基数的提高。

  (3)住房保障支出7.64万元,与上年相比增加3.20%,增加的主要原因是工资基数的提高。

  (4)卫生健康支出7.52万元,与上年相比增加了32.62%,增加的主要原因是工资基数提高,增加了公务员医疗补助缴费。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出177.20万元,与上年相比增加18.44%,增加的主要原因是正常调资,补发2014.10-12月--2015.12月个人职业年金、养老金单位个人部分。

  (2)商品和服务支出13.69万元,与上年相比减少6.16%,减少的主要原因是工会经费不列入预算。

  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。

  (四)2019年涉及政府采购项目1个,预算资金0.50万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计13.69万元,与上年相比减少6.16%,减少的主要原因是工会经费不列入预算。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金386.51万元。主要用于公共文化服务体系建设中央及省级专项资金244.84万元,农村电影公益放映补助中央、省配套资金63.67万元,非物质文化遗产保护经费78万元。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级专项转移支付资金470.37万元。主要用于公共文化服务体系建设中央及省级专项资金244.84万元,农村电影公益放映补助中央、省配套资金63.67万元,非物质文化遗产保护经费78.00万元,免费开放45.00万元,绩效奖励35.65万元,农村寄宿制学校电影放映省级专项奖金3.21万元。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆2辆,固定资产价值107300元;(3)其他固定资产价值383459元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.40万元,与上年相比无增减变化。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为2辆,财政拨款预算安排2.40万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费2.40万元,与上年相比无增减变化。

  附件:孝义市文化局2019年部门预算公开表 

  

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