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孝义市文物旅游开发管理中心2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市文物旅游局是主管为文物旅游开发管理服务保障工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:为文物旅游开发管理服务保障,文物开发与保护,申报推荐文物保护单位,旅游资源开发、保护与建设,文物旅游安全保卫与消防技防检查,指导直辖市文物旅游对外合作与交流。旅游资源开发、保护与建设;博物馆建设发展规划、陈列展览;文物安全保卫;文物市场管理;文物旅游对外合作与交流。单位内设办公室、文物管理科、安全科、旅游管理科、考古稽查队共五个科室。
  (二)人员构成情况
  孝义市文物旅游局单位行政编制0人;事业编制17人;工勤编制0名;实际26人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  做好重大险情的文保单位的抢救维修,积极开展文物保护宣传活动,多方面争取政府和社会资金对损毁文物即时修缮。启动创建国家5A级景区工作,争取用2-3年时间,为孝义旅游产业健康发展创造更加有利的条件,奠定更加坚实的基础。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算397.00万元,与上年相比减少12.56%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。其中:
  一般公共预算收入397.00万元,与上年相比减少12.56%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算397.00万元,与上年相比减少12.56%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算286.78万元,与上年相比增加13.59%,增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中公用支出18.48万元,与上年相比减少0.60%,减少的主要原因是工会经费直接划拨工会。
  (2)项目支出预算110.22万元,与上年相比减少45.32%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。主要项目是:
  ①关于旅游大数据资费的报告项目7.00万元
  ②关于2019年文物保护省级专项资金(旧尉屯龙天庙)项目50.00万元
  ③2019年文物看护人员补助省级经费3.29万元
  ④2019年古建筑日常养护省级经费9.00万元
  ⑤《恒兴堡文物保护维修方案》编制费12.00万元
  ⑥《三皇庙文物保护维修方案》编制费24.93万元
  ⑦申报第六批省保文本制作经费4.00万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化体育与传媒支出33.40万元,与上年相比减少3.68%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。
  (2)社会保障和就业支出32.12万元,与上年相比增加2.98%,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (3)卫生健康支出11.63万元,与上年相比增加11.63万元,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (4)商业服务业支出7.00万元,与上年相比减少88.76%,减少的主要原因是经常性项目支出减少。
  (5)住房保障支出12.85,与上年相比增加3.71%,增加的主要原因是人员经费的增加。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出268.19万元,与上年相比增加14.68%,增加的主要原因是人员经费增加。
  (2)商品和服务支出18.48万元,与上年相比减少0.60%,减少的主要原因是工会经费直接划拨工会。
  (3)对个人和家庭的补助支出0.11万元,与上年相比净增加0.11万元,增加的主要原因是医疗费补助。
  上述资金安排支出合计397万元,与上年相比减少12.56%,减少的主要原因是文物保护和旅游宣传的工作经费。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计18.48万元,与上年相比减少0.60%,减少的主要原因是工会经费直接划拨工会。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金50.00万元,主要用于旧尉屯龙天庙修缮支出。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级1、2019年文物保护省级专项资金(旧尉屯龙天庙)专项转移支付资金50.00万元,主要用于旧尉屯龙天庙支出。2、2019年文物看护人员补助省级经费专项转移支付资金3.29万元,主要用于文物看护人员补助支出。3、2019年古建筑日常养护省级经费专项转移支付资金9.00万元,主要用于古建筑日常维护支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值471212.00元;(2)车辆1辆,固定资产价值80400.00元;(3)其他固定资产价值390812.00元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减变化。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比无增减变化。

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