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孝义市体育管理中心2019年部门预算
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   一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  孝义市体育管理中心是主管体育工作的市政府组成部门,主要职责是:负责管理、指导全市体育运动,促进体育事业发展。推行全民健身计划,制定体育竞赛计划、体育产业发展规划,负责体育运动人才培养、教育和管理。内设四个机构,分别是办公室、群众体育股、竞技体育股、经济体育股。
  (二)人员构成情况
  孝义市体育管理中心属全额事业单位,行政编制0人;事业编制16人;实际12人;工勤编制0名;长期聘用临时工24人。
  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  1、完善全民健身体系,继续推进全民健身活动的开展,推进基层体育组织建设,争取国家利好政策。2、大力扶持竞技体育工作。3、全力以赴做好全国第二届青年运动会艺术体操比赛相关工作。4、大力扶持体育产业发展,树立市民体育消费观念,鼓励社会各界投资体育产业。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算262.69万元,与上年相比增加12.61%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。其中:
  一般公共预算收入262.69万元,与上年相比增加12.61%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变化。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算262.69万元,与上年相比增加12.61%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算111.69万元,与上年相比增加90.07%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。其中公用支出3.00万元,与上年相比增加150.00%,增加的主要原因是:1、一般公务业务费标准提高,2、我单位新招聘正式人员6名。
  (2)项目支出预算151.00万元,与上年相比减少13.71%,减少的主要原因是:1、上年承办CBA俱乐部比赛,今年未承办,2、上年参加全国百强县市篮球赛,今年未举行该比赛。主要项目是:
  ①全民健身经费项目50.00万元
  ②体育馆免费低收费开放补助资金项目100.00万元
  ③参加2018年体博会项目1.00万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)文化旅游体育与传媒支出238.97万元,与上年相比增加9.12%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.96万元,与上年相比增加87.88%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (3)住房公积金支出5.58万元,与上年相比增加87.87%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (4)事业单位医疗支出4.18万元,与上年相比增加86.60%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出107.49万元,与上年相比增加91.70%,增加的主要原因是:1、人员工资的正常调整,2、我单位2018年招聘录用正式工作人员6名。
  (2)商品和服务支出4.20万元,与上年相比增加75.00%,增加的主要原因是:1、一般公务业务费标准提高,2、我单位新招聘正式人员6名。
  (3)对个人和家庭的补助支出0万元,与上年相比无增减变化。
  (四)2019年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
  (五) 2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计4.20万元,与上年相比增加75.00%,增加的主要原因是:1、一般公务业务费标准提高,2、我单位新招聘正式人员6名。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金150.00万元。其中,全民健身经费50.00万元,主要用于印刷费5.00万元、差旅费10.00万元、专用材料费22.00万元、劳务费8.00万元、其他交通费5.00万元等。体育场馆免费(低收费)资金补助专项转移支付资金100.00万元。主要用于体育馆临时人员工资41.76万元、水电费15.00万元、办公费1.00万元、印刷费0.90万元、邮电费0.20万元、取暖费18.14万元、维修(护)费21.40万元、培训费0.60万元、专用材料费1.00万元等。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级体育场馆免费(低收费)资金补助专项转移支付资金100.00万元,主要用于体育馆临时人员工资41.76万元、水电费15.00万元、办公费1.00万元、印刷费0.90万元、邮电费0.20万元、取暖费18.14万元、维修(护)费21.40万元、培训费0.60万元、专用材料费1.00万元等。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆1辆,固定资产价值98300.00元;(3)其他固定资产价值4646203.00元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.20万元,与上年相比无增减变化。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比减少100.00%,减少的原因是:严格执行接待规定,严格控制公务接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为1辆,财政拨款预算安排1.20万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费1.20万元,与上年相比与上年相比无增减变化。

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