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孝义市驿马乡人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责
  1、部门机构设置
  驿马乡地处孝义市西南部,全乡有行政村38个,人口13000余人,土地面积3万余亩。驿马乡政府下设3个机构:驿马乡人民政府、驿马乡便民中心、驿马乡计生中心。
  2、驿马乡政府的职责
  (1)制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
  (2)制定组织实施乡村建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
  (3)促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
  (4)按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。
  (二)人员构成情况
  驿马乡人民政府行政编制18人;事业编制26人;工勤编制0名;实际44人;长期聘用临时工0人。
  离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
  (三)本预算年度的主要工作任务
  在乡党委的坚强领导下,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论,解放思想,对标一流,做深农村改革,做优生态环境,做好发展文章,做精民生之事,做新社会治理,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年。主要从以下五个方面做好今年的工作:
  (1)加大生态环境治理力度,厚植驿马“绿水青山”发展优势。(2)加快经济发展方式转变,做实驿马“绿水青山”发展优势。(3)深化集体产权制度改革,放大驿马“绿水青山”发展优势。(4)创新社会治理格局体系,拓展驿马“绿水青山”发展优势。(5)回应社会关切改善民生,用好驿马“绿水青山”发展优势。
  (四)单位预算说明
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算946.92万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是:今年预算收入减少了对城乡社区支出中核桃林路工程的收入。其中:
  一般公共预算收入946.92万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是今年预算收入减少了对城乡社区支出中核桃林路工程的收入。
  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化。
  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划115万元,与上年相比减少39.15%,具体收费项目为:场地租赁5万元;捐赠收入110万元。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算946.92万元,与上年相比减少12.19%,减少的主要原因是今年预算减少了对城乡社区支出中核桃林路工程的支出。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算602.29万元,与上年相比增加0.07%,增加的主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。其中公用支出41.01万元,与上年相比减少54.13%,减少的主要原因是办公费用的支出减少。
  (2)项目支出预算344.63万元,与上年相比减少27.67%,减少的主要原因是今年预算减少了对城乡社区支出中核桃林路工程的支出。主要项目是:
  ①第一书记经费项目1.25万元
  ②政府采购项目20万元
  ③食堂补助项目5.5万元
  ④政府日常开支143万元
  ⑤计生转移支付2.43万元
  ⑥道路转移支付1.02万元
  ⑦税收奖补55万元
  ⑧村级转移支付116.43万元
  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:
  (1)一般公共服务支出575.75万元,与上年相比增加2.11%,增加的主要原因是工资福利支出和对个人家庭补助正常调增。
  (2)社会保障和就业支出69.46万元,与上年相比增加7.99%,增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和残疾人生活和护理补贴正常调增。
  (3)卫生健康支出44.16万元,与上年相比增加72.97%,增加的主要原因是加入了行政、事业医疗和公务员医疗补助。
  (4)城乡社区支出56.02万元,与上年相比减少73.49 %,减少的主要原因是其他城乡社区公共设施支出中核桃林路工程的支出减少。
  (5)农林水支出179.8万元,与上年相比减少6.91%,减少的主要原因是对村民委员会和党支部的补助中村主干工资减少。
  (6)住房保障支出21.73万元,与上年相比增加7.89%,增加的主要原因是住房公积金的正常调增。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出530.97万元,与上年相比增加9.24%,增加的主要原因是职工工资正常调增。
  (2)商品和服务支出41.01万元,与上年相比减少54.13%,减少的主要原因是办公费用减少。
  (3)对个人和家庭的补助支出30.31万元,与上年相比增加14.85%,增加的主要原因是残疾人生活和护理补贴,退职主干生活补贴的调增。
  (四)2019年涉及政府采购项目14个,预算资金20万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计41.01万元,与上年相比减少54.13%,减少的主要原因是办公费用的支出减少。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0万元。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.43万元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金1.02万元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金116.43万元,主要用于各村事务方面支出。
  (九)国有资产占用情况
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋19889平米,固定资产价值35930737.07元;(2)车辆8辆,固定资产价值612866元;(3)其他固定资产价值2686087.8元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。  
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.5万元,与上年相比保持一致。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排8万元,与上年相比保持一致。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为8辆,财政拨款预算安排1.5万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致。公务用车运行维护费1.5万元,与上年相比保持一致。

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