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孝义市下堡镇人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  我单位属于独立行政单位,制定和组织实施村镇建设规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市西部,全镇共有行政村29个。 

  (二)人员构成情况 

  下堡镇行政编制29;事业编制27人;56遗属人员4长期聘用临时工25人。 

  离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1. 以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。 

  2. 以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  2019年收入预算1107.88万元,与上年相比减少60.85%,减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。其中: 

  一般公共预算收入1107.88万元,与上年相比减少60.85%,减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减

  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算1107.88万元,与上年相比减少60.85%,减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1基本支出预算803.41万元,与上年相比增加13.01%,增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员费用上调。其中公用支出140.71万元,与上年相比增加4.43%,增加的主要原因是办公经费支出增加 

  2)项目支出预算304.47万元,与上年相比减少85.59%,减的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。主要项目是:

  ①热源厂运行支出80万元;

  ②小城镇建设支出9万元;

  ③地质灾害处置经费支出20万元;

  ④村级转移支付102.92万元;

  ⑤打击私挖滥采工作经费支出15万元;

  ⑥税收奖补50万元;

  ⑦道路转移支付7.25万元; 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出639.77万元,与上年相比增加9.39%,增加的主要原因是人员工资费用上调增加; 

  2)社会保障和就业支出83.20万元,与上年相比增加6.54%,增加的主要原因是提高对老山参战人员的生活补助标准; 

  3)卫生健康支出33.88万元,与上年相比增加141.32%,增加的主要原因是行政事业单位医疗科目单独列支及人员工资上调;   

  4)城乡社区支出169.41万元,与上年相比减少91.36%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目较上年缩减 

  5)农村水支出157.59万元,与上年相比减少7.05%,减少的主要原因是村级工作经费支出减少; 

  6)住房保障支出24.04万元,与上年相比增加6.72%,增加的主要原因是人员工资上调,住房公积金支出增加。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出602.86万元,与上年相比增加13.1%,增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员费用增长 

  2)商品和服务支出140.71万元,与上年相比增加4.43%,增加的主要原因是办公经费支出增加 

  3)对个人和家庭的补助支出59.84万元,与上年相比增加38.64%,增加的主要原因是对老山参战人员的补助增加。 

  (四)2019年涉及政府采购项目5个,预算资金11.8万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计140.71万元,与上年相比增加4.43%,增加的主要原因是办公经费支出增加。 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1.25万元,主要用于赴临县第一书记工作经费。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金4.3万元,主要用于计生事务各项费用支出;道路专项转移支付资金7.25万元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金102.92万元,主要用于行政村村级日常运行及人员经费 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋12600平米,资产原值14621704.88元;(2)车辆7辆,资产原值774819元;(3)其他固定资产原值12886235.11元;(4)无流动资产。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排34万元,与上年持平。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比与上年相比无增减。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排8万元,与上年相比与上年相比无增减 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为7辆,财政拨款预算安排26万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费26万元,与上年相比与上年相比无增减。 

  附件:孝义市下堡镇人民政府2019年部门预算公开表

 

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