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孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门预算
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  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  我单位属于行政单位,地处孝义市西部山区,全镇共有行政村36个。我单位主要职责是:制定和组实施镇村建设规划,负责本行政区域内民政、劳动就业、文化教育等社会公益性事业的综合工作。

  (二)人员构成情况

  我镇行政编制23人,工勤编制2人,事业编制23人。实际49人,遗属3人,长期聘用临时工28人。离退休人员30人,离休人员1人、退休29人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  1.以关注民生改善民生为工作重点,做好上级安排的各项工作任务。

  2.推进中心集镇建设、农业及畜牧产业化、地质灾害治理等重点工作。

  3、招商引资,推动我镇域内经济转型发展,促进农民增收。

  (四)单位预算说明

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。

  二、收入预算说明

  (一)收入预算

  2019年收入预算1866.77万元,与上年相比增加3.54%,增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。其中:

  一般公共预算收入1866.77万元,与上年相比增加3.54%,增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入

  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减。

  三、支出预算说明

  2019年支出预算1866.77万元,与上年相比增加3.54%,增加的主要原因是人员经费和项目支出增加。

  (一)2019年支出预算按用途划分:

  (1)基本支出预算789.95万元,与上年相比增加3.54%,增加的主要原因是人员经费和项目安排增加。其中公用支出140.75万元,与上年相比增加36.50%,增加的主要原因是办公经费等费用增加。

  (2)项目支出预算1076.82万元,与上年相比减少2.62%,增减少的主要原因是今年的项目安排减少。主要项目是:

  ①临县第一书记经费1.25万元;

  ②办公设备购置10万元;

  ③计生转移支付3.33万元;

  ④食堂补助6.13万元;

  ⑤道路转移支付4.52万元;

  ⑥村级转移支付109.59万元;

  ⑦镇区天然气工程200万元;

  ⑧环境卫生整20万元;

  ⑨政府、学校、卫生院、敬老院等修缮50万元;

  ⑩镇区排污工程300万元;

  西辛庄镇矿业秩序管理经费150万元;

  植树造林护林防火150万元

  政府及驻城便民中心维修52万元;

  镇域内主要通道绿化20万元。

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分:

  (1)一般公共服务支出579.22万元,与上年相比增加10.69 %,增加的主要原因是人员经费支出和项目安排增加。

  (2)社会保障和就业支出78.71万元,与上年比增加1.48%,增加的主要原因是养老保险金单位部分增加。

  (3)卫生健康支出42.90万元,与上年比增加86.77%,增加的主要原因是人员经费支出增加以及医保单位部分增加。

  (4)城乡社区支出970.44万元,与上年比增加0.26%,增加的主要原因是项目支出增加。

  (5)农林水支出170.92万元,与上年比减少8.96%,减少的主要原因是2018年4季度村主干报酬及绩效。

  (6)住房保障支出24.58万元,与上年比增加4.73%,增加的主要原因是住房公积金单位部分增加。

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:

  (1)工资福利支出601.70万元,与上年相比增加9.10%,增加的主要原因是人员工资增加。

  (2)商品和服务支出140.75万元,与上年相比增加36.50%,增加的主要原因是办公经费等费用增加。

  (3)对个人和家庭的补助支出47.50万元,与上年相比增加12%,增加的主要原因是退职主干、参战退役士兵、残疾人等支出经费增加。

  (四)2019年涉及政府采购项目9个,预算资金10万元。

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。

  (六)2019年机关运行经费预算情况

  2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计140.75万元,与上年相比增加36.50%,增加的主要原因是办公经费等费用增加。

  (七)重点支出和重要项目安排情况

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金1.25万元,主要用于赴临县第一书记的工作经费及生活补助。

  (八)2019年专项转移支付情况

  2019年,我单位收到上级道路专项转移支付资金4.52万元,主要用于道路维护支出;村级专项转移支付资金109.60万元,主要用于村级运行支出;计生专项转移支付3.33万元,用于计生日常运行支出。

  (九)国有资产占用情况

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋20474平米,固定资产价值20112096.41元;(2)车辆12辆,固定资产价值982689.00元;(3)其他固定资产价值915836.09元。

  四、名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排

  情况说明

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排21.12万元,与上年相比减少9.04%,减少的原因是压缩了三公经费支出。其中:

  (一)因公出国(境)费

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。

  (二)公务接待费

  2019年财政拨款预算安排2.31万元,与上年相比减少47.26%,减少的原因是减少了公务接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年公务用车数量为12辆,财政拨款预算安排18.81万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比无增减。公务用车运行维护费18.81万元,与上年相比减少0.16%,减少的原因是减少了公务用车运行维护费。

  附件:孝义市西辛庄镇人民政府2019年部门预算公开表 

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