| 无障碍浏览
孝义市新义街道办事处2019年部门预算
【打印】
   

  一、部门情况
  (一)部门机构设置、职责
  我街道负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,地处孝义市城南大道,下辖5个行政村,21个社区,总人口15.8万人。
  (二)人员构成情况
  孝义市新义街道办事处行政编制30人;事业编制68人;工勤编制3名;实际109人。离退休人员42人,其中:退休人员42人。
  (三)本预算年度工作任务
  1、随着农村税费改革的推进,乡镇财政职能由以往的组织收入为主转向管理支出为主,由为乡镇政府服务为主转向为农民生产生活服务为主。因此迫切需要调整完善乡镇财政职能,进一步加强管理,强化资金监管,提高基层财政服务经济社会发展的能力。
  2、进一步增强“过紧日子”的思想,从紧从严控制“三公”经费,大力压缩一般性支出,加大财政资金统筹力度,整合资金优先用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。
  3、做好预算执行工作,健全管理制度,强化资金绩效管理。提高资金项目的安全性,防止数据不实,虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。切实加强财政资金的监管,提高资金使用绩效,确保财政资金安全高效运行。
  (四)单位预算说明 
  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。
  二、收入预算说明
  (一)收入预算
  2019年收入预算2447.42万元,与上年相比减少7.61%,减少的主要原因是压缩各项公用支出。其中:
  一般公共预算收入2447.42万元,与上年相比减少7.61%,减少的主要原因是压缩各项公用支出。
  政府性基金预算收入0万元,与上年相比无增减变动。
  财政专户拨款收入0万元,与上年相比无增减变动。
  (二)非税收入
  2019年非税收入计划0万元,与上年相比无增减变动。
  三、支出预算说明
  2019年支出预算2447.42万元 ,与上年相比减少7.61%,减少的主要原因是压缩各项公用支出。
  (一)2019年支出预算按用途划分:
  (1)基本支出预算2058.84万元,与上年相比增加58.11%,增加的主要原因是单位人员调及各项补发资金。其中公用支出59.83万元,与上年相比增加0.91%,主要是社区经费有小幅增长。
  (2)项目支出预算388.58万元,与上年相比减少71.15%,减少的主要原因是压缩各项项目支出。主要项目是:
  ①党校、胜溪公园、职教中心占地费19.35万元  

  ②城西防护林建设10万元

  ③市民创业教育中心土地出让60.99万元

  ④郑兴公园绿化、维护20万元

  ⑤社区经费129.09万元

  ⑥税收奖补55万元

  ⑦村级转移支付27.08万元

  ⑧社区取暖费9.96万元

  ⑨计生转移支付2.12万元

  ⑩办公设备购置、食堂补助等48.63万元。

  (二)2019支出预算按支出功能科目划分 :
  (1)一般公共服务支出1220.77万元,与上年相比增加13.12%,增加的主要原因是单位人员增资及调资。
  (2)社会保障就业支出740.30万元,与上年相比减少0.17%,减少的主要原因是享受人员数量减少。
  (3)卫生健康支出80.48万元,与上年相比增加155.17%,增加的主要原因是本年度增加了行政事业单位医疗。
  (4)城乡社区支出319.97万元,与上年相比减少55.04%,减少的主要原因是本年度压缩各项基础设施建设。
  (5)农林水支出29.91万元,与上年相比减少8.31%,减少的主要原因是农村综合改革项目下降。
  (6)住房保障支出55.99万元,与上年相比增加6.95%,增加的主要原因是单位人员工资增长。
  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分:
  (1)工资福利支出1356.13万元,与上年相比增加0.16,增加的主要原因是单位人员增资及调资。
  (2)商品和服务支出76.49万元,与上年相比减少0.15%,减少的主要原因是压缩各项公用经费。
  (3)对个人和家庭的补助支出626.22万元,与上年相比增加0.04%,增加的主要原因是增加了对个人补助。
  (四)2019年涉及政府采购项目19个,预算资金51.72万元。
  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
  (六)2019年机关运行经费预算情况 
  2019年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计78万元,与上年相比减少15%,减少的主要原因是压缩公用经费。
  (七)重点支出和重要项目安排情况
  2019年,我单位预算安排重点支出资金30万元,主要用于农村棚改项目支出。
  (八)2019年专项转移支付情况
  2019年,我单位收到上级村级专项转移支付资金27.08万元,主要用于村级管理与服务。
  (九)国有资产占用情况 
  本单位国有资产占用情况:(1)房屋16669.44平米,固定资产价值19743649.6元;(2)车辆8辆,固定资产价值481788.28元;(3)其他固定资产价值2536270.96元。
  四、名词解释
  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
  2019年“三公”经费财政拨款预算安排
  情况说明
  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元,与上年相比持平。其中:
  (一)因公出国(境)费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比持平。
  (二)公务接待费
  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比持平。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年公务用车数量为8辆,财政拨款预算安排10万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比持平。公务用车运行维护费10万元,与上年持平。

首页  |   网站地图  |   网站声明  |   联系我们  |   关于我们 

孝义市人民政府办公室主办   孝义市党政信息网络中心承办   技术支持:孝义市党政信息网络中心

地址:孝义市迎宾南路8号市民服务中心   网站技术联系电话:0358-7828220

版权所有:孝义市人民政府门户网站  晋ICP备11003284号-1  网站标识码:1411810001

晋公网安备 14118102000103号