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孝义市崇文街道办事处2019年部门预算
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  一、部门情况 

  (一)部门机构设置、职责 

  孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。 

  (二)人员构成情况 

  孝义市崇文街道办事处行政编制19;事业编制25人;工勤编制2名;实际59人;长期聘用临时工8人。 

  离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。 

  (三)本预算年度的主要工作任务 

  1、做好机关日常经费收支核算。 

  2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。 

  3、配合好市政重点工作。 

  (四)单位预算说明 

  本单位为一级预算单位,本单位预算只包含本单位预算,不包括所属单位预算。 

  二、收入预算说明 

  (一)收入预算 

  2019年收入预算1185.40万元,与上年相比增加5.20%,增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。其中: 

  一般公共预算收入1185.40万元,与上年相比增加5.20%,增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。 

  政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无增减。 

  财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无增减。

  (二)非税收入 

  2019年非税收入计划248.00万元,与上年相比增加30.52%,具体收费项目为:捐赠收入248.00万元。 

  三、支出预算说明 

  2019年支出预算1185.40万元,与上年相比增加5.20%,增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。 

  (一)2019年支出预算按用途划分: 

  1)基本支出预算949.68元,与上年相比增加12.00%,增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。其中公用支出244.63元,与上年相比增加11.96%,增加的主要原因是办公经费支出增加。 

  2)项目支出预算235.72元,与上年相比减少15.48%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。主要项目是: 

  ①食堂补助项目7.25 

  ②第一书记经费项目1.25 

  ③大型修缮项目50.00 

  ④办公设备购置项目15.00 

  ⑤社区取暖费项目3.92 

  ⑥社区办公经费项目61.02 

  ⑦道路建设转移支付金项目3.85 

  ⑧税收奖补项目52.00 

  ⑨村级转移支付金项目38.86 

  ⑩计生转移支付金项目2.56 

  (二)2019年支出预算按支出功能科目划分: 

  1)一般公共服务支出841.37元,与上年相比增加17.05%,增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。 

  2)社会保障和就业支出88.00万元,与上年相比增加7.28%,增加的主要原因是提高残疾人生活补助标准。 

  3)卫生健康支出49.02万元,与上年相比增加103.74%,增加的主要原因是科目调整。   

  4)城乡社区支出130.06万元,与上年相比减少42.05%,减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。 

  5)农村水支出48.27万元,与上年相比减少4.42%,减少的主要原因是在职村主干工资调整。 

  6)住房保障支出28.68万元,与上年相比增加6.26%,增加的主要原因是工资上调。 

  (三)2019年基本支出预算按支出经济分类划分: 

  1)工资福利支出677.08元,与上年相比增加11.90%,增加的主要原因是调整工资标准。 

  2)商品和服务支出244.63元,与上年相比增加11.96%,增加的主要原因是办公经费支出增加。 

  3)对个人和家庭的补助支出27.97元,与上年相比增加14.63%,增加的主要原因是提高残疾人生活补助标准。 

  (四)2019年涉及政府采购项目3个,预算资金15万元。 

  (五)2019年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。 

  (六)2019年机关运行经费预算情况  

   2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计244.63元,与上年相比增加11.96%,增加的主要原因是办公经费支出增加。 

  (七)重点支出和重要项目安排情况 

  2019年,我单位预算安排重点支出(重要项目)资金0元。 

  (八)2019年专项转移支付情况 

   2019年,我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56元,主要用于计生事务各项费用支出;道路建设专项转移支付资金3.85元,主要用于辖区内道路维护;村级专项转移支付资金38.86元,主要用于行政村村级日常运行等。 

  (九)国有资产占用情况 

  本单位国有资产占用情况:(1)房屋1036.80平米,办公场所为租用旧工商局办公楼;(2)车辆6辆,固定资产价值529447元;(3)其他固定资产价值1195961.26元。 

  四、名词解释 

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

  (二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

  (三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

  (四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

  (五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。 

  2019年“三公”经费财政拨款预算安排 

  情况说明 

  2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排13万元,与上年相比减少13.33%,减少的原因是缩减“三公”开支。其中: 

  (一)因公出国(境)费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。 

  (二)公务接待费 

  2019年财政拨款预算安排0万元,与上年相比无增减。 

  (三)公务用车购置及运行维护费 

  2019年公务用车数量为6辆,财政拨款预算安排13万元。其中:2019年部门预算安排购置车辆0辆,与上年相比无增减。公务用车运行维护费13万元,与上年相比减少13.33%,减少的原因是缩减“三公”开支。 

  附件:孝义市崇文街道办事处2019年部门预算公开信息表

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